Добрый день. Организация на ОСНО.
В 1-м квартале покупатель перечислил авансовый платеж и на данную сумму выписали авансовый счет-фактуру. Затем выписали реализацию. Авансовый счет-фактура отразился в книге покупок, а документ реализации в книге продаж.
Во втором квартале покупатель попросил аннулировать выписанную реализацию в первом квартале и провести данную реализацию в третьем квартале. Аннулирование реализации выполнили Операцией вручную «Сторно документа», создали дополнительный лист в книге продаж с минусом. Операцией Восстановление НДС сумма по авансовому счет-фактуре не заполняется.
Нужно ли нам сумму по авансовому счет-фактуре восстанавливать, т.к. при сторно зачет в книге покупок тоже должен стать со знаком минус?
Убрать лишний зачет аванса в книге покупок после переноса реализации в следующий квартал в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Общий порядок переноса реализации в следующий квартал такой:
Перенос документа реализации в другой квартал текущего года
Зачет аванса в 1 кв. 2023 не убирали после аннулирования реализации?
Если надо убрать лишний зачет аванса в прошлом периоде: сторно документа Формирование записей книги покупок (документ Операция вида Сторно документа).
В операции оставьте только те суммы, которые неправильно приняты к зачету, остальные удалите.
Аналогично почистите регистры. Далее в регистре НДС Покупки установите в графе Запись дополнительного листа — Да и укажите корректируемый период.
Сформируйте уточненную декларацию по НДС.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Вычет НДС в 3 кв 2023
Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С
.