Добрый день. От покупателя получили 100% аванс за товар., выписали на полученную сумму авансовый с/ф. В течение квартала провели частичные реализации, в каждом документе подтянули авансовый с/ф. Если сложить весь НДС по реализации в книге продаж и НДС по авансовому с/ф в книге покупок, то получается разница в 10 копеек. Можно оставлять такую разницу или надо править вручную сумму НДС на закладке «Полученные авансы» в документе «Формирование записей книги покупок»?
Макс
ВКонтакте
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Разница в 10 копеек между суммой НДС по книге продаж и суммой НДС в книге покупок может объясняться округлением, т.к. НДС по авансовому счету-фактуре рассчитан один раз от полной суммы аванса, а по каждой частичной реализации НДС считается заново отдельно по документу.
Но перед внесением исправлений проверьте, пожалуйста, если ли на 76.АВ сальдо в те же 10 копеек?
Мария, добрый вечер. По счету 76 АВ осталась сумма. Т.к. получили аванс 100%, а отгрузили только на 70%. Так в итоге что делать? На семинарах вроде говорили, что суммы должны сходиться.
Да, в таком случае, внесите исправление в книгу покупок. При окончательной отгрузке дополнительно проконтролируйте, что счёт 76.АВ закрылся.