Не отраженная реализация в прошлом году.

Вопрос задал Марина К. (Ростов-на-Дону, Ростовская область)

Ответственный за ответ: Терехова Дарья (★10.00/10)

Добрый день. Помогите пожалуйста, как мне оформить реализацию в БП редакция 3.0 (3.0.151.27) которую выписали 10.08.23 и отправили покупателю по ЭДО через оператора Контур, а потом эта реализация оказалась не проведенной и не попала в книгу продаж не в 3 квартале, не в 4 квартале 23 г. И только в этом году выяснилось, что была выписана и передана УПД и покупатель ее отразил в книге покупок. Как в данном случае правильно выписать эту реализацию и подать корректирующие декларации по НДС и прибыли? А так же как откорректировать отчет о финансовых результатах за 23 год?

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!

    Посмотрите, пожалуйста, наш материал. В статье подробная инструкция, какие документы нужно оформить и как подать уточненные декларации.

    Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хозяйственной жизни в 1С

    Т.к. исправления касаются прошлого года, рекомендую сначала попробовать на копии базы, а после уже в рабочей.

    Резервное копирование 1С 8.3 — как сделать, настроить

    Если на каком-то этапе будут вопросы, пишите.

    1. Добрый день. Подскажите пожалуйста как мне изменить дату в счет фактуре датой первоначальной выписки документа (10.08.23г.)? У меня не получается сохранить датой первоначальной выписки, а сохраняется 01.04.24.

  2. Добрый день. Я смотрела данный материал и все выполнила как там указано (кроме копии базы, так как у нас база на сервере и у меня нет возможности сделать копию): Я провела эту реализацию 01.04.24г. и у нее изменился номер (то есть присвоился номер по порядку с этого года), но так как мы передали клиенту УПД с номером 936 от 10.08.23г., то в счет-фактуре я принудительно ставлю этот номер и меняю дату на 01.08.23, но она меняется автоматически на 01.04.24 при проведении счет-фактуры. А у вас в инструкции указано что должна сохранится дата первоначальной выписки документа. Это первая проблема с которой я столкнулась. Затем я в движении документа в ручной корректировке поправила проводки по БУ и НУ, а так же в закладке НДС продажи. И здесь я не очень понимаю какой датой эти корректировки должны быть, ведь у вас написано:»в НУ ошибка исправляется в периоде обнаружения», а в примере стоит дата выписки документа. Я прилагаю свой скрин, чтобы было нагляднее. Подскажите пожалуйста все ли я сделала верно?

  3. У вас меняется номер счет-фактуры автоматически при переповедении.
    У нас нет — потому что номер у нас не изменяется, он присвоен по порядку( т.к. ранее не был выписан). И мы это новый присвоенный номер не изменяем. Меняем только дату.

    В закладке НДС продажи корректировка даожна быть датой 10.08.23, периодом «ошибки».

    В закладке БУ/НУ дожно добавить проводки вручную в НУ, как вы и сделали, датой -10.08.23.
    Внашем примере так еж, ошибка исправляется в НУ через ручную корректировку периодом «ошибки».

    Уточните, в программе все таки была оформлена реализация 10.08.23 или нет?

Добавить комментарий