Добрый день! В 1 квартале 2022г подали НД по НДС, во 2 квартале выяснилось, что ошибочно отразили реализацию. На сумму НДС данная реализация не влияет, т.к. налоговый агент с кодом 34. УД не хотим подавать, т.к. возмещение в заявительном порядке. Во 2 квартале реализацию отсторнировали, она падает в р9 с минусом и кодом 34. Верно ли это? Как отразить сторно?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Сторнирование реализации за прошлый период в 1С Реализация была отражена в ноябре 2024г., 30 марта после утверждения бух.отчечности за 2024год, была сторнирована данна реализация, как отразить сторно…
- Дата счета-фактуры по начисленному НДС по неподтвержденному экспорту Добрый день! У нас не подтвердился экспорт в течение 180 дней. Экспортная реализация была в 1 кв. На 181-й день…
- Дата подтверждение НДС ставки 0% в 1С Получено от контрагента из ЕАЭС подтверждение ндс ставки 0% по экспорту,дата подтверждения 02.04.2024.Реализации были в феврале 2024. эти накладные можно…
- Сложный учет НДС, вычет при реализации продукции со ставкой 0% Добрый день. Организация занимается добычей драгоценных металлов, применяет нулевую ставку НДС при реализации данных драгоценных металлов (подп. 6 п. 1…
Статьи по этой теме
- Как отразить операцию по реализации макулатуры в учете продавца? Как отразить операцию по реализации макулатуры в учете продавца? Выставляем СФ покупателю с пометкой, что НДС исчисляет налоговый агент. Попадает…
- Ошибка с кодом 5 при отправке уточненки по неподтвержденному экспорту Отгрузка на экспорт за 1 квартал не подтверждена в срок 180 дней. В июле доначислили НДС по ставке 20%. Выписали…
- Как отразить реализацию по договору-оферте с Вайлдберис? Комиссионер Вайлдбериз по договору-оферте выписывает счета-фактуры только на вознаграждение и доставку. Как отразить такие операции? При выписке счета-фактуры на реализацию…
- Как отразить в Разделе 7 декларации по НДС утилизацию (сдачу, продажу) лома и макулатуры? Отражаются ли в разделе 7 декларации по НДС утилизация (сдача, продажа) металлического лома и макулатуры? И как такие операции отражать…
Здравствуйте!
Правильно понимаю, что вы продавец лома или сырых шкур животных? Реализация лома и сырых шкур животных в учете Продавца
Так как в базе была отражена лишняя реализация, то ее необходимо сторнировать. Оформить сторнирование можно либо документом Операция — Сторно документа. Либо документом Корректировка реализации, в табличной части указать количество — ноль.
Код вида операции 34 указывается как при регистрации, так и при корректировке реализации (корректировочного счета-фактуры), выставленных при отгрузке сырых шкур и лома покупателю и изменении стоимости отгрузки.
Материал по теме: Какой код операции агенту указать в журнале счетов-фактур при передаче металлолома принципалу?
Как отразить операцию по реализации макулатуры в учете продавца? .