Добрый день! В 1 квартале 2022г подали НД по НДС, во 2 квартале выяснилось, что ошибочно отразили реализацию. На сумму НДС данная реализация не влияет, т.к. налоговый агент с кодом 34. УД не хотим подавать, т.к. возмещение в заявительном порядке. Во 2 квартале реализацию отсторнировали, она падает в р9 с минусом и кодом 34. Верно ли это? Как отразить сторно?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Правильно понимаю, что вы продавец лома или сырых шкур животных? Реализация лома и сырых шкур животных в учете Продавца
Так как в базе была отражена лишняя реализация, то ее необходимо сторнировать. Оформить сторнирование можно либо документом Операция — Сторно документа. Либо документом Корректировка реализации, в табличной части указать количество — ноль.
Код вида операции 34 указывается как при регистрации, так и при корректировке реализации (корректировочного счета-фактуры), выставленных при отгрузке сырых шкур и лома покупателю и изменении стоимости отгрузки.
Материал по теме: Какой код операции агенту указать в журнале счетов-фактур при передаче металлолома принципалу?
Как отразить операцию по реализации макулатуры в учете продавца? .