Добрый день! В 1 квартале 2022г подали НД по НДС, во 2 квартале выяснилось, что ошибочно отразили реализацию. На сумму НДС данная реализация не влияет, т.к. налоговый агент с кодом 34. УД не хотим подавать, т.к. возмещение в заявительном порядке. Во 2 квартале реализацию отсторнировали, она падает в р9 с минусом и кодом 34. Верно ли это? Как отразить сторно?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС
Макс
RuTube
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Убрать лишний зачет аванса в книге покупок после переноса реализации в следующий квартал в 1С Добрый день. Организация на ОСНО. В 1-м квартале покупатель перечислил авансовый платеж и на данную сумму выписали авансовый счет-фактуру. Затем…
- Покупатель не подписал Торг-12 и не отразил приход оборудования, отгрузка которого произошла в прошлом году в 1С Добрый день, помогите, пожалуйста разобраться в ситуации. Отгрузили товар в 3 квартале 23 года, товар Покупатель не оплатил. Продавец -…
- Требование по НДС с кодом ошибки 4(19) Добрый день. Прошу помочь разобраться в вопросе и грамотно ответить на вызов в ИФНС. В 3 квартале 21 года лизингодателю…
- Корректировка счет-фактуры на аванс полученный, если ошибочно сформировали его на поставщика в 1С Добрый день. В 4 квартале 2023 года счет-фактура, полученная «на аванс», была ошибочно внесена в 1С, неверно отражен этот документ,…
Статьи по этой теме
- Можно ли перенести вычет НДС с аванса выданного по лизинговому платежу? Аванс по лизинговому платежу уплачен в 1 квартале. Можно ли принять к вычету НДС с аванса выданного лизингодателю во 2…
- Как отразить безвозмездную передачу товаров работникам в 1С? Покажите на примере, как отразить в книге продаж безвозмездную реализацию своим работникам. Оформляем 1 раз в квартал по всем сотрудникам…
- Как убрать ошибочную реализацию из прошлого квартала? В прошлом 1 квартале ошибочно отразили реализацию, а обнаружили ошибку только в следующем 2 квартале. Как ее исправить в учете?…
- Как в книге продаж отразить реализацию основного средства сотруднику? Как в книге продаж отразить реализацию основного средства сотруднику? Операция по продаже основного средства в программе 1С отражается документом Передача…
Здравствуйте!
Правильно понимаю, что вы продавец лома или сырых шкур животных? Реализация лома и сырых шкур животных в учете Продавца
Так как в базе была отражена лишняя реализация, то ее необходимо сторнировать. Оформить сторнирование можно либо документом Операция — Сторно документа. Либо документом Корректировка реализации, в табличной части указать количество — ноль.
Код вида операции 34 указывается как при регистрации, так и при корректировке реализации (корректировочного счета-фактуры), выставленных при отгрузке сырых шкур и лома покупателю и изменении стоимости отгрузки.
Материал по теме: Какой код операции агенту указать в журнале счетов-фактур при передаче металлолома принципалу?
Как отразить операцию по реализации макулатуры в учете продавца? .