Здравствуйте, у вас есть ответ на вопрос Орлова Наталья
(★9.91/10) он звучит так
Добрый день! Допущена ошибка в счет-фактуре на аванс, полученный от поставщика в 4 квартале 2025 года. Неправильно указана дата документа. Поставщик получил требование из ИФНС. Не могу понять, каким образом сделать доп. лист текущей датой, чтобы исправить данную ошибку в 4 квартале 2025 года. Спасибо
В мое случае счет фактура на аванс была выписана на основании
Документ расчетов с контрагентом 0000-000012 от 22.09.2025
оплачивал заказчик на прямую поставщику .
Если следую инструкции
2) Формируем документ «Отражение НДС к вычету» — «Операции» — «Регламентные операции НДС».
Проставляем две галочки: «Использовать как запись Книги покупок» и «Запись доп. листа» — 01.10.2025.
Выписываем счет-фактуру на аванс внизу формы документа.
Заполняем вручную вкладку «Товары и услуги»
у меня нет данных чтобы заполнить «Товары и услуги»
подскажите как мне выписать новую счет фактуру и сделать доп лист и какие даты нужно проставлять Отражение НДС к вычету» и как подать доп лист
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Корректировку проводите по вопросу — Исправление даты в счет-фактуре на аванс выданный, отражение Доп.листе к книге покупок в 1С
Уточните, пожалуйста, вашу ситуацию более подробно.
Пришлите скрин документа, требующего корректировки, все вкладки включая ДтКт.
Все исправления индивидуальны, и этот вариант может не подойти.
Здравствуйте, и написала выше что на шаге 3 не дает провести документ просит заполнить Заполняем вручную вкладку «Товары и услуги»
Я заполнила выбрала аванс полученный, сумму, ставку 20/120 а теперь не дает сохранить пишет не заполнено названия контрагента. Хотя в первой вкладке все заполнено
Проверьте, все ли вкладки заполнили. Обязательно должна быть заполнена строка «Документ расчетов».
я нашла у себя ошибку у меня не документ от поставщика а наоборот мы выдали счет фактуру на аванс и в ней не верный номер при сдачи корректировки был указан
мне нужно исправить сф на аванс в место А15 на А33 и подать уточненку
за 3 кв 2025
Спасибо за уточнение.
Документ «Операция, сторно» сформировали верно, но дату ставим текущую.
Так как будет формировать уточненную декларацию НДС и доп. лист сформируется этой датой.
Далее формируем документ «Отражение начисления НДС» — «Операции» — «Регламентные операции НДС».
Дата документа как у «Операции Сторно», чтобы сформировался один доп. лист.
Проставляем одну галочку: «Запись доп. листа» — 30.09.2025.
Заполняем вручную вкладку «Товары и услуги».
Заполняем счет-фактуру на аванс внизу формы документа.
Переходим в документ «Счет-фактура» и исправляем номер на верный, дату ставим от сентября 2025.
Записать и закрыть.
В доп. листе Книги продаж за 3 кв. 2025 сформируется две записи счет-фактуры на аванс.
Формируем уточненную декларацию НДС за 3 кв. 2025.
Доп лист получился но изменилась сумма к уплате не зачелся аванс по новой сф
счет фактура А33 новая на аванс не попала в книгу продаж в связи с этим сумма к оплате не верная
Если по авансу полученному прошла реализация и он восстановился в Книге покупок, то нужно исправлять и номер восстановленного счета-фактуры через доп. листы Книги покупок.
В первоначальной декларации данные не должны исправиться.
Через документ «Операция — Сторно» стронируем запись Книги покупок с неверным номером счета-фактуры на аванс.
Формируем новую запись Книги покупок текущей датой и подтягиваем счет-фактуру с новым номером.
там не было реализации и аванс был не по расчетному счету, а покупатель оплачивал на прямую поставщику, поставщик дал нам сф на а аванс, а мы дали с/фактуру на аванс А33 нашему покупателю. Ранее выписывали сф на аванс на основании
В исправленной счет-фактуре на аванс нужно исправить «Вид счет-фактуры» — стоит «На реализацию», исправляем на «На аванс».
Если не было реализации, тогда на основании какого документа счет-фактура на аванс восстановилась в Книге покупок?
она не восстановилась в книге покупок и нет возможности исправить «Вид счет-фактуры» — с «На реализацию», на «На аванс». У меня нет реализации. Нужна счет фактура на аванс . Ранее делали а15 на основании документа Документ расчетов с контрагентом
Всё верно, исправить статус счет-фактуры, сформированную на основании Отражения начисления НДС, не получится.
При этом счет-фактура выставлена со статусом 02 «Авансы».
«Счет-фактура А33 новая на аванс не попала в книгу продаж, в связи с этим сумма к оплате неверная».
В Книге продаж остается прежняя счет-фактура со старым номером. Новая отражается только в доп. листе, две записи: сторно старой и новая на аванс.
Сумма к оплате не должна измениться, меняем только номер. Все суммы в других разделах Декларации НДС нужно исправить, как они были в первоначальной.