Добрый день! Допущена ошибка в счет-фактуре на аванс, полученный от поставщика в 4 квартале 2025 года. Неправильно указана дата документа. Поставщик получил требование из ИФНС. Не могу понять, каким образом сделать доп. лист текущей датой, чтобы исправить данную ошибку в 4 квартале 2025 года. Спасибо.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Неверное указание номера счет-фактуры на аванс полученный является технической ошибкой.
Исправить счет-фактуру на аванс через корректировку поступления не получится.
Внести исправления по счет-фактуре на аванс проведем по алгоритму:
Все исправления проводим текущей датой.
1) Делаем документ «Сторно» — «Операция, введенная вручную» — «Сторнируемый документ» — «Счет-фактура на аванс полученный».
Документ заполнится самостоятельно. Вкладки «БУ» и «НУ» можно удалить, так как проводки формировать в данной ситуации не обязательно.
На вкладке «НДС Покупки» проставляем: «Запись доп. листа» — «ДА»; «Корректируемый период» — 01.10.2025.
Так сформируем в доп. лист Декларации НДС запись с минусом.
2) Формируем документ «Отражение НДС к вычету» — «Операции» — «Регламентные операции НДС».
Проставляем две галочки: «Использовать как запись Книги покупок» и «Запись доп. листа» — 01.10.2025.
Выписываем счет-фактуру на аванс внизу формы документа.
Заполняем вручную вкладку «Товары и услуги».
3) Открываем новый документ «Счет-фактура на аванс» — вкладка «Дт/Кт» — галочка «Ручная корректировка».
Исправляем дату регистрации счет-фактуры вручную.
Дополнительный лист Декларации НДС за 4 кв. 2025 сформируется верно.
Сумма с минусом и плюсом. Доп. лист текущей датой.
Дополнительно по теме.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С