Добрый день. Доходы минус расходы, начисление заработной платы выполняется в базе 1С: Бухгалтерия. В январе 2025 выяснилось, что бухгалтер с января 2024 года не формировал сведения об уплате налога, декларацию по УСН заполнял вручную. В 1 квартале 2025 года сформировали сведения об уплате налогов по НДФЛ и страховым взносам по факту уплаты в 1 квартале 2025. В КУДИР по сведениям суммы уплаты отражаются в расходах на уплату налога как за декабрь 2023 года, январь, февраль 2024 года. Просим дать пояснения, какие необходимо выполнить операции/корректировки по 2024 году, чтобы с 01.01.2025 заполнение КУДИР происходило корректно.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН доходы-расходы, отражение НДФЛ и страховых взносов в КУДИР после заполнения документа сведения об уплате налогов за прошлый период в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН, порядок заполнение КУДиР при учете НДФЛ в составе расходов на оплату труда в 1С В релизе 3.0.166.1 в программе 1С с января 2024 года НДФЛ с зарплатных доходов учитывается на УСН в составе расходов…
- Фиксированные взносы ИП УСН(15%) за себя за 2024 год попадают в 2025 год Здравствуйте! ИП УСН доходы минус расходы. фиксированные фикс взносы за 2024 попадают в расходы 2025 года. Тк в 2024 году…
- ИП УСН доходы-расходы, страховые взносы 45 842 учтены в 2023, после загрузки Сведения об уплате налогов попадают в КУДиР в 2024 в 1С ИП УСН 15% релиз (3.0.151.27). Фиксированные СВ ИП 45842 оплатили в декабре 23г. В расходы КУДИР попали тоже в декабре…
- УСН доходы-расходы, страховые взносы за декабрь 23, уплаченные в 2023 с Заявлением о зачете, попадают в КУДиР за 1 кв 2024 в 1С Добрый день! Мария, вы просили еще раз задать вопрос в личном кабинете (БУХГАЛТЕРИЯ 3.0.152.1). Уточните, пожалуйста, почему в январе 24…
Статьи по этой теме
- Календарь бухгалтера на I квартал 2025 года * ЕФС-1 Подраздел 1.1 Раздела 1 представляется в СФР не позднее рабочего дня, следующего за днем приема/увольнения по трудовому договору,…
- Расчет налога при УСН для Организаций за 1 полугодие 2024 в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Расчет налога при УСН для ИП за 1 полугодие 2024 в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Расчет налога при УСН за 1 полугодие 2025 в 1С. Все нюансы расчета организаций! Как не ошибиться в текущих платежах Итоги эфира Видео: 22.07.2025_Расчет налога при УСН за 1 полугодие 2025 в 1С-1.mp4 Разбивка записи по темам Расчет налога при…
Добрый день! У нас есть два варианта:
1. Ввести в 2024 году документы «Сведения об уплате налогов» и перезакрыть 2024 год.
2. В декабре 2024 ввести документ «Операция», в который по кнопке справа в меню «Ещё» — «Выбор регистров» добавить два регистра «Расходы при УСН» и «Прочие расчеты» и внести в них закрывающие записи, т. е. скорректировать остатки на 31.12.24.
Остатки в регистрах можно посмотреть с помощью универсального отчета (раздел «Отчеты» — «Стандартные отчеты»).
Настройки для отчета высылаю:
https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2023/09/prochieraschety6909-3.zip
https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2023/09/rashodypriusn6909-1.zip
Перед корректировкой сохраните архив базы!