Добрый день. Доходы минус расходы, начисление заработной платы выполняется в базе 1С: Бухгалтерия. В январе 2025 выяснилось, что бухгалтер с января 2024 года не формировал сведения об уплате налога, декларацию по УСН заполнял вручную. В 1 квартале 2025 года сформировали сведения об уплате налогов по НДФЛ и страховым взносам по факту уплаты в 1 квартале 2025. В КУДИР по сведениям суммы уплаты отражаются в расходах на уплату налога как за декабрь 2023 года, январь, февраль 2024 года. Просим дать пояснения, какие необходимо выполнить операции/корректировки по 2024 году, чтобы с 01.01.2025 заполнение КУДИР происходило корректно.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день! У нас есть два варианта:
1. Ввести в 2024 году документы «Сведения об уплате налогов» и перезакрыть 2024 год.
2. В декабре 2024 ввести документ «Операция», в который по кнопке справа в меню «Ещё» — «Выбор регистров» добавить два регистра «Расходы при УСН» и «Прочие расчеты» и внести в них закрывающие записи, т. е. скорректировать остатки на 31.12.24.
Остатки в регистрах можно посмотреть с помощью универсального отчета (раздел «Отчеты» — «Стандартные отчеты»).
Настройки для отчета высылаю:
https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2023/09/prochieraschety6909-3.zip
https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2023/09/rashodypriusn6909-1.zip
Перед корректировкой сохраните архив базы!