Добрый день. Доходы минус расходы, начисление заработной платы выполняется в базе 1С: Бухгалтерия. В январе 2025 выяснилось, что бухгалтер с января 2024 года не формировал сведения об уплате налога, декларацию по УСН заполнял вручную. В 1 квартале 2025 года сформировали сведения об уплате налогов по НДФЛ и страховым взносам по факту уплаты в 1 квартале 2025. В КУДИР по сведениям суммы уплаты отражаются в расходах на уплату налога как за декабрь 2023 года, январь, февраль 2024 года. Просим дать пояснения, какие необходимо выполнить операции/корректировки по 2024 году, чтобы с 01.01.2025 заполнение КУДИР происходило корректно.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН доходы-расходы, отражение НДФЛ и страховых взносов в КУДИР после заполнения документа сведения об уплате налогов за прошлый период в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН, признание расходов в КУДиР при доначислении земельного налога в 1С Коллеги, помогите разобраться: в 4 квартале 2024 года был произведен перерасчет суммы земельного налога за год. При этом закрытием месяца…
- Реквизиты документа уплаты в КУДиР в 1С Коллеги, подскажите, пожалуйста, разнесли сведения по уплаченным налогам и взносам за 1 квартал 2024 через сведения об уплате. В КУДиР…
- Можно уменьшить ПСН на страховые взносы 1% за 2023 в 1 кв. 2024 в 1С Добрый день! Может ли ИП без работников уменьшить 1/3 налога на ПСН по сроку уплаты 31.03.2024. (т.е. в 1-м квартале…
- ИП УСН доходы-расходы, должны ли фиксированные взносы за себя 2024 попадать в 2025 год в 1С Здравствуйте! ИП, УСН, доходы минус расходы. Фиксированные взносы за 2024 год попадают в расходы 2025 года. Так как в 2024…
Статьи по этой теме
- Как платить авансовые платежи IT-компаниям в 2025 году в 1С? В 2024 году ИТ-компании применяли льготную ставку по налогу на прибыль 0%. Авансовые платежи, не уплачивали. С 2025 года перешли…
- По какой ставке отражать в декларации по прибыли за 9 месяцев авансовые платежи на 1 квартал 2025? Учитывается ли при заполнении декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев 2024 в Подразделе 1.2 Раздела 1 (строки 320-340…
- Как отразить в налоговом учете неучтенные доходы прошлого периода в 1С? Забыли отразить внереализационный доход в 4 квартале 2025 года. Вносить изменения в БФО 2025 года не требуется (ошибка несущественная). Сейчас…
- Как исправить, если в расходах УСН не учтены взносы ИП за 2024 в 2025 в 1С? ИП на УСН «доходы минус расходы» В 2025 в книгу доходов и расходов не попала сумма 49 500 руб. —…
Добрый день! У нас есть два варианта:
1. Ввести в 2024 году документы «Сведения об уплате налогов» и перезакрыть 2024 год.
2. В декабре 2024 ввести документ «Операция», в который по кнопке справа в меню «Ещё» — «Выбор регистров» добавить два регистра «Расходы при УСН» и «Прочие расчеты» и внести в них закрывающие записи, т. е. скорректировать остатки на 31.12.24.
Остатки в регистрах можно посмотреть с помощью универсального отчета (раздел «Отчеты» — «Стандартные отчеты»).
Настройки для отчета высылаю:
https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2023/09/prochieraschety6909-3.zip
https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2023/09/rashodypriusn6909-1.zip
Перед корректировкой сохраните архив базы!