Получен в начале октября исправленный с/ф по услугам за сентябрь (на уменьшение цены, т.к. была ошибка контрагента при выставлении первоначального с/ф). Дата исправления октябрь. Декларацию по НДС за 3 кв. еще не подавали. Как правильно занести такой исправленный с/ф в 1С предприятие? Надо ли сначала сдать неправильную декларацию, а потом сдавать ее корректировку, или возможно сразу сдать декларацию по НДС с правильными цифрами?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправленный СФ на уменьшение от поставщика датирован следующим квратлом и получен до сдачи декларации по НДС за квартал, в котором ошибка
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение исправленного счета-фактуры в декларации по НДС, если она еще не сдана в 1С Добрый день! В одной из реализаций в третьем квартале 2023 года мы неверно указали ставку НДС, и, соответственно, сумму. Сейчас,…
- Исправленная счет-фактура на уменьшение у покупателя за прошлый год в 1С Добрый день! В 31.01. 2023 нам дали исправленную с.ф за 4кв 2022 за услуги связи(уменьшили). Подскажите пожалуйста ,как нам правильно…
- Формирование корр. декларации по НДС при исправлении ставки НДС в реализации в 1С Добрый день! Я работаю в Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.181.10) . Мы работаем на УСН с НДС 5%. Заключили договор…
- Корректировка реализации ошибочно отразилась в двух периодах в 1С Добрый день! В октябре консультировалась по вопросу: Контрагент в счет-фактуре от 28.06.2023 неверно указал ставку НДС — 18 вместо 20.…
Статьи по этой теме
- Исправленный счет-фактура от поставщика в 1С С 01 октября 2017 поменялись правила регистрации исправленных СФ, но не все еще поняли, как по-новому исправлять такие ошибки. Разберем,…
- Как исправить счет-фактуру, выписанный не на того контрагента? Выписан счет-фактура с ошибкой в названии контрагента (не тому контрагенту). Какой счет-фактуру необходимо выписать — корректировочный или на исправление? Неверное…
- Нужно ли сдавать уточненку по НДС, если получен КСФ по причине завышения расходов со стороны поставщика? Нужно ли сдавать уточненную декларацию по НДС, если в феврале 2020 получили корректировочный счет-фактуру за декабрь 2019 по причине завышения…
- Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по НДС в 1С В данной статье рассмотрим, как отразить исправление суммовой ошибки в учете НДС, связанной с уменьшением входящего НДС по исправленному счету-фактуре,…
Добрый день! В программе операция оформляется с помощью документа Корректировка поступления вида Исправление в первичных документах:
Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по НДС
Если исправления вносятся по окончании налогового периода, то заполняется дополнительный лист к книге покупок за тот квартал, в котором зарегистрирован ошибочный счет-фактура (п. 4, 9 Правил ведения книги покупок), в декларацию данные переносятся в Приложение 1 к разделу 8.
Если зарегистрировали исправленный счет-фактуру до того, как сдали декларацию, уточненную декларацию подавать не нужно.
Если есть доступ к рубрикатору по законодательству, дополнительный материал можно посмотреть здесь:
Внесение исправленных счетов-фактур в регистры по НДС
.