Исправленный СФ на уменьшение от поставщика датирован следующим квратлом и получен до сдачи декларации по НДС за квартал, в котором ошибка

Индивидуальную консультацию запросил Вера К.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Получен в начале октября исправленный с/ф по услугам за сентябрь (на уменьшение цены, т.к. была ошибка контрагента при выставлении первоначального с/ф). Дата исправления октябрь. Декларацию по НДС за 3 кв. еще не подавали. Как правильно занести такой исправленный с/ф в 1С предприятие? Надо ли сначала сдать неправильную декларацию, а потом сдавать ее корректировку, или возможно сразу сдать декларацию по НДС с правильными цифрами?

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)

  1. Добрый день! В программе операция оформляется с помощью документа Корректировка поступления вида Исправление в первичных документах:
    Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по НДС
    Если исправления вносятся по окончании налогового периода, то заполняется дополнительный лист к книге покупок за тот квартал, в котором зарегистрирован ошибочный счет-фактура (п. 4, 9 Правил ведения книги покупок), в декларацию данные переносятся в Приложение 1 к разделу 8.
    Если зарегистрировали исправленный счет-фактуру до того, как сдали декларацию, уточненную декларацию подавать не нужно.
    Если есть доступ к рубрикатору по законодательству, дополнительный материал можно посмотреть здесь:
    Внесение исправленных счетов-фактур в регистры по НДС
    .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировка реализации ошибочно отразилась в двух периодах в 1С Добрый день! В октябре консультировалась по вопросу: Контрагент в счет-фактуре от 28.06.2023 неверно указал ставку НДС — 18 вместо 20.…
  2. Как исправить СФ, если ошибка в цене в прошлом квартале в 1С Я продавец. 25.09 был выписан УПД на сумму 100=. 04.10 обнаружили, что ошибка в цене и выписали Исправленный на сумму…
  3. Включение в Декларацию по НДС счетов-фактур, датированных следующим кварталом до даты сдачи отчета в 1С Добрый день.1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1709) , редакция 3.0.128.10/3.1.53.8/3.0.1.240, ОСНО. У нас транзитная продажа товара. В июле 2023, до сдачи декларации по…
  4. Отражение в учете исправленного счета-фактуры на увеличение от поставщика за прошлый период в 1С Доброго дня, в 1 квартале получен исправленный с/ф от поставщика на увеличение. Первичный с/ф поставщиком был предоставлен в 4 квартале…

Статьи по этой теме

  1. Нужно ли сдавать уточненку по НДС, если получен КСФ по причине завышения расходов со стороны поставщика? Нужно ли сдавать уточненную декларацию по НДС, если в феврале 2020 получили корректировочный счет-фактуру за декабрь 2019 по причине завышения…
  2. Как исправить счет-фактуру, выписанный не на того контрагента? Выписан счет-фактура с ошибкой в названии контрагента (не тому контрагенту). Какой счет-фактуру необходимо выписать — корректировочный или на исправление? Неверное…
  3. Организация на ЕСХН получила освобождение от НДС - надо ли сдавать декларацию по НДС? Организация на ЕСХН получила освобождение от НДС. Сдавать или нет декларацию по НДС в 2019? Если Организация на ЕСХН получила…
  4. Если Организация на УСН выставит УПД с НДС, то что делать? ООО на УСН, реализуем собственную продукцию. Какой документ можно оформить на реализацию. И если выставить УПД с НДС, то надо…