Как исправить СФ, если ошибка в цене в прошлом квартале в 1С

Вопрос задал Ирина Г. (Москва)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Я продавец.
25.09 был выписан УПД на сумму 100=.
04.10 обнаружили, что ошибка в цене и выписали Исправленный на сумму 120.
При формировании декларации сумма реализации отражается 100=.
Что нужно сделать в программе, чтобы сдать декларацию с суммой 120р и не подавать потом уточненок.

Все комментарии (7)

  1. Добрый день!
    Исправление стоимости товара необходимо оформить с помощью документа Корректировка реализации, созданного на основании первичного документа реализации. Из документа Корректировка реализации создать корректировочный счет-фактуру (п. 1 Правил ведения книги продаж).
    Корректировочный счет-фактура составляется продавцом при изменении стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), в т. ч. в случаях (п. 3 ст. 168 НК РФ):
    -изменения цены (тарифа),
    -уточнения количества отгруженных товаров (работ, услуг).
    Если исправления вносятся после окончании налогового периода, то заполняется Дополнительный лист к книге продаж за тот квартал, в котором зарегистрирован ошибочный счет-фактура, в декларацию данные переносятся в Приложение 1 к разделу 9.
    Если зарегистрировали исправленный счет-фактуру до того, как сдали декларацию, уточненную декларацию подавать не нужно

    Внесение исправленных счетов-фактур в регистры по НДС
    Порядок исправления ошибок по НДС
    Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
    Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах
    Порядок представления уточненной декларации по НДС
    Когда требуется уточненка по НДС?
    Когда не требуется уточненка по НДС?
    .

  2. спасибо.
    прочитала. но здесь нет моего случая.
    мне надо сдать первичную декларацию но с доп листами, в которой отразится ошибочная с минусом, а правильная на увеличение с плюсом.
    как технически реализовать

  3. Дополнительные листы книги покупок и продаж формируются для исправления ошибок прошлых кварталов.
    Если продавец нашел ошибку в отгрузочных ценах в следующем периоде, он выставляет покупателю исправленный счет-фактуру. И формирует корректировочную декларацию по НДС, показывая исправления в доп. листе книги продаж.
    Так как первичная декларация еще не подана, то Доп.лист нет возможности сформировать .

    Если исправления вносятся за текущий налоговый период, то в книге продаж отражают аннулируемый счет-фактуру с отрицательными значениями и регистрируют исправленный счет-фактуру с положительными значениями (п. 11 Правил ведения книги продаж).
    Внесение исправленных счетов-фактур в регистры по НДС
    .

    1

  4. Спасибо!
    Все получилось!

  5. Рада была помочь! Хорошего дня.

  6. В дополнение.
    При формировании декларации, раздел 9 не заполнялся доп листами. И данные Исправленной счет фактуры в октябре не отражались в декларации за 3 кв.

    Чтобы не пересдавать уточненную декларацию. Поставила , что это корректировка и доп лист заполнился. При сдаче ставлю , что первичная.

  7. Спасибо, что поделились!

Комментарии закрыты.