Льготы по НДС в разделе 7 декларации по НДС, КВО 1010812 и 1010256

Вопрос задал Ирина

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день!

Мы работаем на ОСНО. Без НДС. У нас льгота. Мы работаем только с иностранным агентом. Часть услуг на территории РФ, часть за границей.

Как настроить 1с на такую работу? на верное заполнение раздела 7 декл по НДС?

Все комментарии (20)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, норму НК РФ, по которой льгота по НДС и код вида операций, который в декларации по НДС в разделе 7 указываете.

  2. Льгота , т к мы релизуем по по лицензионному договору и плюс часть продаж за рубеж, т е не территория РФ. Получается выбираем код в декларации: 1010812 и 1010256

    1. Спасибо за уточнение.

  3. Здравствуйте, Ирина.
    Посмотрите материал по теме: Раздел 7 декларации по НДС для необлагаемых операций
    Получена предоплата от иностранного Покупателя в июле 2018, до конца года товар не отгружен. Раздел 7 не надо заполнять?
    Нужно ли вести раздельный учет при реализации товаров не на территории РФ? Как заполнить Раздел 7?
    Какие операции отражаются в Разделе 7 декларации по НДС?
    Столичные налоговики — о порядке заполнения раздела 7 декларации по НДС
    Вам будет полезна подборка матери по разделу 7 НДС за 1 квартал 2020 г. в 1С Останутся вопросы пишите.

  5. Рада, если смогла помочь.

  6. Все изучила и все же вопрос, если у меня вся реализация без НДС, то есть какие то особые настройки в учетной политике?

  7. сейчас у меня раздел 7 заполняется только вручную, это верно?

  8. нужно ли в графе 3 указыввать услуги без НДС, которые приобретены у иностранца и не на территории РФ?

  9. 1. В учетной политике по НДС можно сделать только следующие настройки:
    — Организация освобождена от уплаты НДС: Освобождение от НДС
    — Ведется раздельный учет входного НДС по способам учета: Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия
    Как настроить Раздельный учет НДС по разным видам деятельности, если есть облагаемые НДС операции и освобожденные от НДС?
    2. Раздел 7 должен заполняться автоматически. Посмотрите материал по теме: Как оформить в 1С услуги по передаче неисключительных прав, чтобы автоматически заполнился Раздел 7?
    При заполнении разд. 7 декларации по налогу на добавленную стоимость в графу 3 следует включать стоимость товаров (работ, услуг), приобретенных налогоплательщиком без налога на добавленную стоимость» (Письмо ФНС от 09.08.2011 N АС-4-3/12913@, Письмо Минфина от 28.01.2011 N 03-07-08/27)

  10. Подскжите еще таоке момент. Если у меня ВСЯ реализация без НДС, то мне получается не нужно делать операцию по Распределению НДС? Которая отражается документом Распределение НДС через раздел Операции – Закрытие периода – Регламентные операции НДС – Создать – Распределение НДС.

  11. Еще вопрос появился: так как мы работаем с агентом (я писала об этом в вопросе), то в документе «Формирование записей к листе 7 декл НДС» в столбце «Контрагент» нужно указывать агента или «ФИЗ ЛИЦО» и соответсвенно Лицензионный договор в столбце «Подтверждающие документы» ? Как быть когда мы реализуем услуги по лиценз договору именно через агента?

  12. Речь идет о продаже мобильных приложений на площадке Google Market

  13. Здравствуйте, Ирина.
    Если ведется раздельный учет НДС докумкнт Распределение НДС необходимо создавать в любом случае.
    В Реестре подтверждающих документов к разделу 7 декларации по НДС в поле Контрагент указывается покупатель. По договору комиссии конечный покупатель физическое лицо. Следовательно в документе Реестре подтверждающих документов к разделу 7 указывается физ. лицо.

  14. У меня сейчас все расходы, что с НДС-я его включаю в стоимость и НИЧЕГО в зачет не беру. Но отчет РАСПРЕДЕЛИТЬ НДС-все равно делаю? у меня получится, что нечего распределять

  15. Здравствуйте, Ирина.
    Если у вас во всех документах поступления Способ учета НДС указан -Учитывается в cтоимости, то документ Распределение НДС можно не оформлять. Наши рекомендации, для исключения ошибки (человеческого фактора) заполнять все регламентные документы по НДС.

  16. Хорошо, я вас поняла. В моем случае получается получается раздел 3 и 4 не заполнится? я запуталась именно с графой 3 и 4. Они смогут автоматически заполнится или нет? сейчас только сама выручка без НДС автоматом падает ( т к коды в номенклатуре проставила)

  17. Здравствуйте, Ирина.
    В графе 3 Раздела 7 по каждому коду отражается стоимость приобретенных товаров (работ, услуг), не облагаемых НДС, которые приобретались реализации по данному коду.
    Если реализация не на территории РФ, то графа 3 и 4 не заполняются – ставятся прочерки (п. 44.2 Порядка).

  18. А как это сделать? сейчас у меня ничего не падает в графу 3 и в графу 4 тоже. В документе Поступление услуг тоже какую то галку надо ставить?

  19. В документе Поступления (акт, накладная) указывается способ учета НДС, больше никаких галочек ставить не надо. Для автоматического заполнения раздела 7 необходимо оформить документы: Распределения НДС, Формирование записей раздела 7 декларации по НДС.
    Посмотрите материал по теме: Практикум по заполнению Раздела 7 декларации по НДС: благотворительность .

Комментарии закрыты.