Льготы по НДС в разделе 7 декларации по НДС, КВО 1010812 и 1010256

Добрый день!

Мы работаем на ОСНО. Без НДС. У нас льгота. Мы работаем только с иностранным агентом. Часть услуг на территории РФ, часть за границей.

Как настроить 1с на такую работу? на верное заполнение раздела 7 декл по НДС?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (20)

  1. Еще вопрос появился: так как мы работаем с агентом (я писала об этом в вопросе), то в документе «Формирование записей к листе 7 декл НДС» в столбце «Контрагент» нужно указывать агента или «ФИЗ ЛИЦО» и соответсвенно Лицензионный договор в столбце «Подтверждающие документы» ? Как быть когда мы реализуем услуги по лиценз договору именно через агента?

  2. Речь идет о продаже мобильных приложений на площадке Google Market

  3. Здравствуйте, Ирина.
    Если ведется раздельный учет НДС докумкнт Распределение НДС необходимо создавать в любом случае.
    В Реестре подтверждающих документов к разделу 7 декларации по НДС в поле Контрагент указывается покупатель. По договору комиссии конечный покупатель физическое лицо. Следовательно в документе Реестре подтверждающих документов к разделу 7 указывается физ. лицо.

  4. У меня сейчас все расходы, что с НДС-я его включаю в стоимость и НИЧЕГО в зачет не беру. Но отчет РАСПРЕДЕЛИТЬ НДС-все равно делаю? у меня получится, что нечего распределять

  5. Здравствуйте, Ирина.
    Если у вас во всех документах поступления Способ учета НДС указан -Учитывается в cтоимости, то документ Распределение НДС можно не оформлять. Наши рекомендации, для исключения ошибки (человеческого фактора) заполнять все регламентные документы по НДС.

  6. Хорошо, я вас поняла. В моем случае получается получается раздел 3 и 4 не заполнится? я запуталась именно с графой 3 и 4. Они смогут автоматически заполнится или нет? сейчас только сама выручка без НДС автоматом падает ( т к коды в номенклатуре проставила)

  7. Здравствуйте, Ирина.
    В графе 3 Раздела 7 по каждому коду отражается стоимость приобретенных товаров (работ, услуг), не облагаемых НДС, которые приобретались реализации по данному коду.
    Если реализация не на территории РФ, то графа 3 и 4 не заполняются – ставятся прочерки (п. 44.2 Порядка).

  8. А как это сделать? сейчас у меня ничего не падает в графу 3 и в графу 4 тоже. В документе Поступление услуг тоже какую то галку надо ставить?

  9. В документе Поступления (акт, накладная) указывается способ учета НДС, больше никаких галочек ставить не надо. Для автоматического заполнения раздела 7 необходимо оформить документы: Распределения НДС, Формирование записей раздела 7 декларации по НДС.
    Посмотрите материал по теме: Практикум по заполнению Раздела 7 декларации по НДС: благотворительность .

Комментарии закрыты