Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как нам быть в следующей ситуации. После сдачи декларации по НДС за 2 квартал налоговая выставила претензию о том, что у нас не заполнены наименование и ИНН/КПП посредника в разделе 8 часть 1. Дело в том, что мы не работаем ни с какими посредниками. Посредника указала таможня в своей ГТД. А у нас в базе даже такого контрагента нет. налоговая настаивает,что мы тоже должны этого посредника указать в декларации. Подскажите, что нам делать в этом случае?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Декларация по НДС. раздел 8, посредник
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Сводный СФ на приобретение услуг посредника по договору ТЭО в 1С Имеем по договору ТЭО (на приобретение транспортных услуг и т.п.) сводный счет-фактуру экспедитора. Это перевыставленный счет-фактура на возмещаемые услуги и…
- Как убрать лишние вычеты НДС за прошлый период и сдать уточненную декларацию в 1С Добрый день! Нам необходимо сдать корректировку декларации по НДС за 2 кв. 2017 г. - убрать несколько строк из книги…
- Не закрытый аванс, отгрузочная сч.ф. по другому договору Здравствуйте! 19.09. наша организация заплатила аванс контрагенту по договору 1. Получили авансовую сч.ф. Все отразилось в декларации за 3-й квартал.…
- НДС при приобретении услуг по таможенному оформлению через посредника в 1С Добрый день. Компания пользуется услугами посредника при растамаживании товара. Бухгалтер на протяжении нескольких лет отражал операции с этим контрагентом, как…
Статьи по этой теме
- Как в декларации по косвенным налогам отражать операции по давальческой переработке? Наша фирма отправила металлоизделия (давальческое сырье) на проведение работ по оцинковке фирме из Беларуси. После проведения работ товар пришел назад…
- Суд признал законным запрос ОСВ и анализа счетов при проверке НДС-вычетов Суть дела: инспекция при проведении камеральной проверки декларации по НДС запросила у компании 21 документ, в том числе оборотку и…
- Как отразить начисление НДС по услугам перевозки, оказываемых физлицам, если билеты реализует посредник в 1С? Организация на ОСНО, оказываем услуги перевозки пассажиров. Билеты на наши перевозки продает другая организация — автовокзал, они тоже на ОСНО.…
- Реестр по НДС: Приложение 05 не заполняется в 1С Не заполняется Реестр по НДС: Приложение 05. Неужели все вносить вручную? У нас так много отгрузок - надеялись облегчить себе…
Добрый день, Наталья.
Уточните, пожалуйста, как вы приобретали импортный товар. Вы напрямую платили импортеру и товар то же получали от него? Кто занимался таможенными операциями?
Посмотрите наш материал Импорт из дальнего зарубежья через Агента. Позиция Принципала
Вам так же могут быть интересны материалы расположенные Главная страница — Бухгалтерия — Хозоперации — Импорт.
Добрый день, Татьяна! Приобретали мы импортный товар напрямую у импортера- платили ему и товар получали от него же — по всем документам. Никаких агентов.
Добрый день, Наталья.
А кто занимался таможенными операциями? Какого посредника указала таможня в ГТД?
Если можно вышлите ГТД на почту kurator@profbuh8.ru
Доброе утро, Татьяна! Таможня указала перевозчика СОВМОРТРАНС. ГТД отправила вам по указанному адресу.
Добрый день, Наталья.
Ответила вам на почту