Добрый день! Нам необходимо сдать корректировку декларации по НДС за 2 кв. 2017 г. — убрать несколько строк из книги покупок. Как это можно сделать, не открывая период 2017 года? Пыталась сделать формирование записей книги покупок сейчас за тот период — цифры совсем другие встают.
У нас выездная налоговая проверка по НДС за 2017-2019гг., часть вычетов с нас сняли, нужно подать уточненные декларации и уплатить НДС и пени. Я смогла в Контуре отредактировать книгу покупок. Подскажите, пожалуйста, при оплате этого НДС за 2 кв. 2017г. что указать в назначении платежа? Ведь теперь единый налоговый платеж
Добрый день!
Чтобы убрать лишние вычеты, воспользуйтесь документом «Отражение НДС к вычету», суммы нужно указать с минусом.
Посмотрите раздел «УТОЧНЕНКА ПО НДС: КАК ПОДГОТОВИТЬ» в статье:
Требование из ИФНС о «разрыве» в цепочке с контрагентом
Дополнительно:
Порядок представления уточненной декларации по НДС
Все платежи с 2023 в составе ЕНП. Отельной п/п нет на налоговые санкции.
Подробнее:
Отражение на ЕНС недоимок и переплат по уточненным декларациям в 1С
Доплата по налогам по корректирующим декларациям с 2023 в 1С
.
Спасибо!
Рады помочь! Обращайтесь, пожалуйста.