1СБухгалтерия 3.0 . Наша организация применяет раздельный учет НДС. И с 01.07.2022г. применяем ставку 0% по реализации гостиничных услуг.
При закрытии 3 квартала 2022г. в отчетности по НДС последовательно выполняю регламентные операции: «Подтверждение нулевой ставки НДС»; «Формирование записей книги продаж».; «Распределение НДС»; «Формирование записей книги покупок»; появилась новая операция- «Формирование записи книги покупок 0%». При заполнении данного документа ставлю галочку-«Предъявлен к вычету НДС 0%» , далее делаю — заполнить и записать. Насчитывается сумма к вычету. Далее при формировании ОСВ счет 19.03 закрывается. При раскрытии ОСВ сч. 19.03 данная сумма показывается в способе учета НДС -«Блокируется до подтверждения 0%». При автоматическом заполнении Декларации по НДС за 3 квартал 2022г. Раздел 3 стр. 120 указана сумма по расчету по «Формировании записей книги покупок»; Раздел 8 «сведения с книги покупок» сумма налога сформирована по документам «Формирование записей книги покупок» и «Формирование записей книги покупок 0%»; Раздел 4 заполняются строки 020; 030; 120, соответственно посчиталась сумма стр. 040 раздела 1 к уплате. Делаю записать. Декларация готова к отправке в ФНС без ошибок. Но в отчетности по НДС выходит сообщение -«Данные в декларации отличаются от результата расчета». Как сделать, чтобы данные декларации совпадали с результатами расчета?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Автоматизации по заполнению декларации НДС в части подтверждения НДС 0% по гостиницам по итогам 3 кв 2022 в 1С пока нет. Заполнение полуручное.
Сообщение может быть не связано с операциями под НДС 0%.
Оптимально все перепровести, перезаполнить, перезакрыть за 3 кв 2022 и еще раз заполнить декларацию по НДС для исключения других причин.
Перезаполните декларацию по НДС — выполните проверку еще раз и сообщите о результате, пожалуйста.
В тестовой базе такую ситуацию наблюдаем, если что-то изменить и не перезаполнить декларацию по НДС.
Поэтому перезаполнение декларации при изменениях в учете обязательно.
Приложение
Когда будете перезаполнять и перепроводить документы в части НДС придерживайтесь, пожалуйста, последовательности, которая приведена на скрине.
Закрытие месяца после этого выполнять.
Декларацию проверить по схеме
Алгоритм проверки декларации по НДС
.