Задвоен УПД от поставщика, как откорректировать книгу покупок в 1С

Вопрос задал Мария Б.

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Здравствуйте. Обнаружены ошибки в НД по НДС за 4 кв 2022г.
1. Увеличен НДС покупки. НДС был принят при регистрации УПД и почему то частично попал в Формирование записей книги покупок. Соответственно, в книге покупок отражен увеличенный НДС по одному УПД
2. Задвоен УПД.
Как корректно исправить в 1С для формирования корректировочной декларации

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    1) Опишите, пожалуйста, вашу ситуацию более детально. Был один документ поступления?

    2) Если задвоен документ нужно сделать:

    2.1 Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа — выбрать документ Формирование записей книги покупок
    На всех трех вкладка оставить только ту запись которую нужно удалить.
    На вкладке НДС покупки:
    — в графе Запись дополнительного листа: Да
    — в графе Корректируемый период: 31.12.2022 (это значит за 4 кв. 22)

    2.2 Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа — выбрать документ Поступление (акт, накладная, УПД).

     1

  2. Здравствуйте. УПД был один. НДС по нему был принят Д68К19 полностью. При формировании записей книги покупок, в автоматическом заполнении этого документа, Ндс был принят повторно (Частично). Соответственно, если посмотреть книгу покупок и 19сч, то видно, что НДС принят в большей сумме. Вопрос был, как это исправить и хочу знать почему такое произошло. Заранее Спасибо

    1. Пришлите, пожалуйста, скрин счет-фактуры по которой завышен вычет. Убедитесь что в счет-фактуре в поле Документ основания: введен один документ.

  3. Здравствуйте. Сторнирую поступление. Вопрос:
    1 Дата сторнирования, если документ от 14.11.22, Корректировку по НДС подам за 4кв
    2 Если не было формирования записей книги покупок, то после сторнирования поступления делаю корректировочную декларацию. И все

  4. 1) Дата сторнирования, если документ от 14.11.22, Корректировку НДС за 4кв
    Дата обнаружения ошибки.

    2) Если не было формирования записей книги покупок, то после сторнирования поступления делаю корректировочную декларацию.
    Тогда нужно сделать Сторно документа «Счет-фактура полученный»
    Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа — выбрать документ Счет-фактура полученный
    На вкладке НДС покупки:
    — в графе Запись дополнительного листа: Да
    — в графе Корректируемый период: 31.12.2022 (это значит за 4 кв. 22)

  5. Екатерина. Сторнировала, по Вашему алгоритму. Изменения не попадают в корректировочную за 2022г. Может надо дату сторнирования поменять на 31.12.2022?

  6. Дата не должна влиять на формирование доп. листа.

    Заполнили графы в документе сторно Счет-фактуры полученной?
    — в графе Запись дополнительного листа: Да
    — в графе Корректируемый период: 31.12.2022 (это значит за 4 кв. 22)

Комментарии закрыты.