Добрый день!
На 31.12.2022 года ввели остатки по счету 19.03. В документе ввода остатков Указывается счет, контрагент, договор, создали документ расчетов и указали дату и номер счета-фактуры (№1437 от 23.08.2022), указывается ставка НДС, сумма без НДС и сумма НДС. По оборотно-сальдовой ведомости все отражено правильно.
При формировании декларации по НДС за 1 квартал принимаем к вычету сумму НДС по счету-фактуре №1437 от 23.08.2023 (формирование записей книги покупок). При заполнении декларации в разделе 8 в сведениях из Книги покупок, все отражается верно, кроме столбцов 9 «Наименование продавца» и 10 «ИНН/КПП», туда заполняется название и ИНН/КПП нашей организации вместо контрагента. Подскажите, пожалуйста, в какой момент допустили ошибку? Налоговая прислала требование на пояснение этих несоответствий.
Спасибо.
С уважением, Ольга
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2023/06/NDS-1024x345.png)
Добрый день!
Давайте все таки посмотрим, как оформили Ввод остатков.
При создании примера в столбцах 9-10 отразились данные Контрагента.
Во вложении файл со скриншотами ввода остатков, ОСВ и книги покупок
Спасибо.
Внешне все заполнено корректно.
Программу случайно не дорабатывали?
Пришлите, пожалуйста, скрин О программе.
Нет, программу не дорабатывали. Типовая
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2023/06/KN-pokupok-1024x219.png)
Все дело в Видах ценностей.
У вас указано — Внутреннее потребление. Если выбрать этот вид, то в Книге покупок отражается наименование и ИНН вашей организации.
Если выбрать другой вид ценностой, тогда будет наименование и ИНН контрагента.
Исправила на материалы и прочие услуги. Перепровела, сделала закрытие месяца, перезаполнила формирование записей книги покупок. Не помогло. То же самое((
Подобная ошибка у меня воспроизводится, только если я указываю — Внутреннее потребление.
Если, например, Товары, Материалы, Прочие…, тогда программа отрабатывает все верно.
Попробуйте перебрать Виды ценности, вдруг на каком то отработает корректно.
После перевыбора, не забываете перезаполнить Формирование записей книги покупок и перезакрыть период.
Вид ценности «Товары» сработало! Спасибо!!!
Отлично, спасибо, что написали!