Счет-фактура не отразилась в Книге покупок, проведена после сдачи декларации по НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Юлия Г. (Волжский)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

При проверки ранее поданной декларации по НДС (Книги покупок) и данных отраженных в 1 с в Книге покупок, выяснилось, что по данным 1с вычет по счету-фактуре заявлен, а в декларации этот счет-фактура не числится. Как исправить эту ситуацию и вернуть НДС на 19 счет? И чтобы в регистрах по НДС было все правильно.

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Юлия, добрый день!
    Уточните, что значит НДС по счету-фактуре заявлен, а в декларации этот счет-фактура не числится?
    Т.е. в программе счет-фактуру провели, в Книге покупок проводка Д 68.02 К 19.ХХ сформировалась, но счет-фактуры в Книге покупок нет?

    Пришлите, пожалуйста, скрины, как отразили поступление с движением Дт/Кт, чтобы я видела регистры по НДС.

    1. Видимо период не был закрыт и счет-фактуру провели задним числом, уже после сдачи декларации по НДС.

  2. Спасибо за уточнение.
    Текущим периодом офомите документ Операции, введенные вручную, вид операции Сторно.
    Выберите документ Поступления.
    Далее этой же датой оформите Поступление как «забытое»

    Пропущенные документы прошлого года от поставщика услуг, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни

    После проведения операций выполните Экспресс-проверку, проверьте, нет ли ошибок по этим операциям.

    Выполните все операции в копии базы, если результат устроит, повторите в основной

    Как сделать копию базы 1С 8.3
    .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как убрать автоматическое установку галочки в счет-фактуре Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.133.17). При проведении счет-фактуры автоматически проставляется галочка в поле "Отразить вычет НДС в книге покупок датой…
  2. Как заполнить Раздел 7 декларации по НДС и книгу покупок, если оказывали только услуги, не подлежащие обложению НДС? Добрый день. Программа Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.67.70) Наша организация оказывает медицинские услуги (лицензии есть) гемодиализа полностью за счет средств…
  3. Исправление ошибочно принятого к вычету НДС в 1С Добрый день! В декларации за 4 кв ошибочно указали в книге покупок НДС из счет-фактуры по работам, которые будут реализованы…
  4. Как сверить декларацию по НДС, книгу покупок и книгу продаж, счет 68.02 в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.72.54) 1. Ситуация: 1.1. Проверил счет 68.02 — всё правильно. 1.2. Сформировал Книгу покупок (Отчеты/НДС/КнигаПокупок) —…

Статьи по этой теме

  1. Сравнение книги покупок, если внесли изменения в прошлый период в 1С Документы поступления заведены в 1С напрямую в прошлом квартале после сдачи декларации по НДС. Операций много в книге покупок –…
  2. Подтверждение вычета НДС по импорту в 1С Новый порядок заполнения таможенной декларации Раньше в ГТД рядом с суммой НДС по коду 5010 стояли реквизиты платежки, по которой…
  3. Как проверить переход на НДС 22% по счетам учета 19, 62.02, 76.АВ, 90.01.1 в 1С? Счет 19 Отчеты — Экспресс-проверка. Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С Отчеты — Универсальный…
  4. Как исправить ошибку по регистрации одного счета-фактуры к двум накладным? Ошибочно зарегистрировали один счет-фактуру к двум накладным — на общую сумму. Сумма налога к уплате в бюджет не занижена. При…