Добрый день! В декларации за 4 кв ошибочно указали в книге покупок НДС из счет-фактуры по работам, которые будут реализованы в 23 году без НДС. Какая последовательность внесения изменений в документ поступления и в формирование книги покупок для подачи уточненки?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Анастасия!
Для формирования уточнённой декларации сделайте — Операции- Операции, введенные в ручную — Сторно документа Формирование книги покупок. Сторно сделайте датой уточненки.
Уберите лишние записи в документе Формирование записей книги покупок за 4 кв 2022.
Т.е. нужно оставить сторно только той счф которую хотите убрать. Остальные удалите, которые править не надо. Это на всех вкладках.
И также на вкладке НДС покупки поставьте данные про Доп. лист и про дату корректируемого периода 31.12.2022.
Правильно я понимаю, вы хотите внести изменение способ учета НДС? Принимается к вычеты на учитывается в стоимости?
Да, руки тянутся просто изменить в первоначальном документе.Насколько это корректно (баланс ещё не сдавали)
Я рекомендую сделать в текущем периоде
Операции — Операции, введенные в ручную — сторно документа (выбираем документ прихода, где не правильно был указан способ учета НДС) удаляем проводки, вместо пишем Д Товар/услуги К 19 НДС принимается к вычету, остальные вкладки оставляем без изменения.
Так хочу обратить внимание, что последствия по корректировке нужно отразить на ЕНС
Посмотрите, пожалуйста
Схема регистров при работе с ЕНС в 1С
.