Формирование записи книги покупок ставке НДС 0%, как проверить

Добрый день.
В документ формировании записи книги покупок по 0 ставке НДС попадают документы прошлых периодов с суммами 0,01 руб. или — 0, 01, из какого налогового регистра формируется запись книги покупок по 0 ставке НДС ?
В целом сумма по документу Формировании записи книги покупок по 0 ставке НДС меньше чем в документе Распределение НДС по субконто «Блокируется до подтверждения 0%» .
Как понять почему в «Распределение НДС » документы попадают, а в «Формировании записи книги покупок по 0 ставке НДС» — нет.
Помогите пожалуйста разобраться .
Спасибо.

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (1)

  1. Добрый день, Ирина.
    Уточните пожалуйста с какого момента в книгу покупок стали попадать счёт-фактуры с суммами 0.01 руб. Проверьте как эти счёт-фактура отражены в книге покупок в предыдущих периодах. Проанализируйте сумму в счёт-фактуре и в книге продаж. Выберите один какой-то документ и постройте по нему отчеты. Посмотрите регистр накопления (НДС предъявленный).
    В этом регистре есть ссылка прямая на документ оприходования товаров или услуг.
    Сравните какие движения происходят по регистру.
    + Приход, когда мы оприходуем документами поступления входящий НДС на 19 счёт.
    – Расход, когда мы принимаем НДС к вычету, включаем его в стоимость товаров, работу, услуг, либо вычет по импорту.
    Когда вы оприходуете НДС на 19 счет там есть аналитика счёт-фактура (2 субконто), в ней прописывается ссылка на документ, которым вы оприходовали входящий НДС.
    Посмотрите оборотную ведомость по счету 19, сделать отбор по конкретной счёт-фактуре = документу поступления. Посмотреть, когда и при каких обстоятельствах с него списывались суммы НДС. Сравните с движениями по регистру накопления. Проверьте цепочку связанных документов.
    Сделайте Экспресс -проверка веления учета НДС, Анализ учета НДС подробнее смотрите здесь: Алгоритм проверки декларации по НДС
    Сформируйте УО : Универсальный отчет для проверки зависшего НДС
    Как отличить зависший НДС от НДС, вычет по которому перенесен (3 года)
    Посмотрите наш материал по данной теме:
    Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок
    Как проверить суммы реализации в документе Распределение НДС .

Комментарии закрыты