Войти в кабинетДобрый день! В организации используется раздельный учет НДС. В мае 2021 года было поступление материалов, который оприходовали документом «Поступление..», заполнив реквизит «Способ учета НДС» «Принимается к вычету». В конце мая бухгалтер сформировала документ «Формирование записей книги покупок». В июне 2021 г. материалы списываются в затраты документом «Расход материалов», в котором «Способ учета НДС» меняется на «Распределяется». В конце июня создаются документы «Распределение НДС» и «Формирование записей книги покупок».
При заполнении Книги покупок не правильно попадает сумма НДС (сумма больше, чем в документе Поступление).
Скажите, пожалуйста, в чем ошибка бухгалтера, что программа отработала так? И подскажите, пожалуйста, порядок действий для исправления ситуации, чтобы сдать уточненную декларацию по НДС!
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Повторила вашу ситуацию в базе. Ошибки не возникает, если не формировать запись книги покупок за май. А сформировать только Распределение НДС и запись книги покупок июнем.
Чтобы подать уточняющую декларацию по НДС в базе выполните действия, предварительно все выполнив в копии базы Как сделать копию базы 1С 8.3 , если результат вас устроит, повторите все действия в основной базе:
-оформите документ Сторно записи книги покупок за май текущим периодом
— в документе Сторно, закладка НДС покупки укажите Запись Доп.листа—Да, Корректируемый период—31.05.21
— сформирйте декларацию по НДС за 2 кв, номер корректировки-1. Корректировка НДС отразится в доп.листе Раздела 8
Порядок представления уточненной декларации по НДС
.
Добрый день!
В документе Сторно оставить только те позиции, по которым выявилась ошибка или все позиции?
В документе Сторно сторнируем только позиции ,по которым ошибка.