Уточненная декларация по НДС

Каким образом сделать доп. лист в книге покупок за прошлый период, если необходимо отменить счет-фактуру, должна быть проводка сторно 68.02-19.03 и всё. В доп. листе за прошлый период будет сторно НДС.
Пробовали через корректировку поступления, но не получается. Можно ли подробно описать, как это сделать, если оприходовали товар, например 15/07, и НДС, проводки д-т10 к-т60, д-т 19 к-т 60, при регистрации счета-фактуры проводка д-т68/02 к-т 19. 12/12-18 г. делаем уточненку в налоговой декларации по НДС убираем вычеты. Должно сторнироваться д-т 68.02 к-т 19 и НДС должен остаться на 19 счете, сформироваться доп. лист книги покупок за 3 кв., а проводки в декабре.

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (1)

  1. Приложение  NDS-vychet.pdf

    Добрый день, Любовь.
    Оформите документ Операция, введенная вручную.
    На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет проводка:
    Дт 68.02 Кт 19.03 Сумма с минусом.
    По кнопке Еще – выбор регистров – Регистры накопления – НДС Покупки и внесите данные:
    Счет-фактура — у вас с/ф на поступления 15.07.2018;
    Запись дополнительного листа — Да;
    Корректируемый период — июль 2018 г.
    Сумма без НДС — сумма с минусом;
    НДС — НДС с минусом.
    Смотрите прикрепленный файл.

Комментарии закрыты