Войти в кабинетЗдравствуйте!
Ранее был задан мной вопрос «Декларация НДС: зачет аванса дважды в двух разных декларациях»
«Если по этой счет фактуре сальдо не 0, а минус – значит вычет произошел 2 раза (что не должно было быть).» Именно так у нас и произошло.
По Вашим рекомендациям сделала сторно книги покупок, доп лист, уточненную декларацию. Только сальдо не выровнялось, а отрицательный остаток по сч.ф. перешел во второй квартал 2022г.
Сделала операции вручную Дт76.АВ Кт 68.02 сч.ф. сумма НДС с плюсом.
Сальдо во тором квартале по ОСВ 76.АВ обнулилось.
Только теперь выходит ошибка экспресс-проверки.
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Сформировала книгу покупок за 2 кв 2022г. и снова этот аванс попал в нее….. Его теперь удалять каждый раз вручную. Где-то ошибка , подскажите, пожалуйста
У нас как я понимаю, по ОСВ 76.АВ за 4 кв 2021 и 1 кв 2022 не исправить? Там так и будет красное сальдо? Исправляется только во 2м кв?
Только ошибка проверки выходить именно во 2м, где были ручные корректировки.
Нам на это не обращать внимания? Или это все-же как то исправляется?
Подскажите, пожалуйста, вы сможете ответить на мой вопрос?
Добрый день. Моделирую Вашу ситуацию в 1С, чтобы подобрать оптимальный вариант решения.
Приложение
Добрый день!
Красное сальдо обнуляется во 2 кв. 2022 (когда делаем исправления по предложенной схеме).
ОСВ получаем без минусов (скрин 1).
Экспресс-проверка дает ошибку, т.к. ошибки были и исправлялись ручными операциями.
Рекомендую еще раз пошагово проверить исправления.
Здравствуйте!
Спасибо! Получается, закрытые 4 и 1 кв красное сальдо так и будет. И на ошибку можно не обращать внимания?
2й квартал обнулился.
Доброе утро.
Исправления вносим текущей датой. 4 кв 2021г и 1 кв. 2022г. не трогаем. Ошибки были, найдены, исправлены. Но следы их останутся в базе.
Спасибо вам за помощь!