Ошибка экспресс-проверки Соответствие сумм НДС, начисленных с авансов, в БУ и в подсистеме учета НДС

Вопрос задал Юлия

Ответственный за ответ: Наталья Дмитревская (★10.00/10)

Здравствуйте!
Ранее был задан мной вопрос «Декларация НДС: зачет аванса дважды в двух разных декларациях»
«Если по этой счет фактуре сальдо не 0, а минус – значит вычет произошел 2 раза (что не должно было быть).» Именно так у нас и произошло.
По Вашим рекомендациям сделала сторно книги покупок, доп лист, уточненную декларацию. Только сальдо не выровнялось, а отрицательный остаток по сч.ф. перешел во второй квартал 2022г.
Сделала операции вручную Дт76.АВ Кт 68.02 сч.ф. сумма НДС с плюсом.
Сальдо во тором квартале по ОСВ 76.АВ обнулилось.
Только теперь выходит ошибка экспресс-проверки.

Обсуждение (10)

  1. Сформировала книгу покупок за 2 кв 2022г. и снова этот аванс попал в нее….. Его теперь удалять каждый раз вручную. Где-то ошибка , подскажите, пожалуйста

  2. У нас как я понимаю, по ОСВ 76.АВ за 4 кв 2021 и 1 кв 2022 не исправить? Там так и будет красное сальдо? Исправляется только во 2м кв?
    Только ошибка проверки выходить именно во 2м, где были ручные корректировки.
    Нам на это не обращать внимания? Или это все-же как то исправляется?

  3. Приложение

    Добрый день!
    Красное сальдо обнуляется во 2 кв. 2022 (когда делаем исправления по предложенной схеме).
    ОСВ получаем без минусов (скрин 1).
    Экспресс-проверка дает ошибку, т.к. ошибки были и исправлялись ручными операциями.
    Рекомендую еще раз пошагово проверить исправления.

  4. Здравствуйте!
    Спасибо! Получается, закрытые 4 и 1 кв красное сальдо так и будет. И на ошибку можно не обращать внимания?
    2й квартал обнулился.

  5. Доброе утро.
    Исправления вносим текущей датой. 4 кв 2021г и 1 кв. 2022г. не трогаем. Ошибки были, найдены, исправлены. Но следы их останутся в базе.

    Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали.

Добавить комментарий