Здравствуйте!
При сверке с контрагентом нашли ошибку, что два наших поступления объединились в одну сч.ф.
Хотя в каждом поступлении зарегистрирована своя сч.ф. под разными номерами.
Поступление на сумму 141120,00 НДС 23520,00 р. от 05.05.2022 сч.ф. 1041 от 05.05.2022 и поступление от 06/05. на туже сумму сч.ф. 1051 от 06.05.2022. А в счет-фактурах полученных одна сч.ф. на общую сумму 282240,00 от 05.06.2022г. она и попала в декларацию одна, а не 2, как у контрагента.
Сделала сторно документа, чтобы сформировать доп лист книги покупок , и сч.ф. с суммой -282240,00 попала в доп лист.
Как мне теперь добавить 2 разные сч.ф. 1041 на сумму141120 и 1051 141120 в доп лист, подскажите, пожалуйста.
Пробовала через корректировку поступления, исправление собственной ошибки, не дает: корректировки разные, а сч.ф. снова одна сумма.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Пробовали далее изменить, так и не поняли, почему получилось объединение.
Теперь( в связи с пробами исправить, много редактировали, но ничего не вышло) вышел результат:
В книге покупок у нас во 2м квартале сч.ф. 1041 от 05/05/2022 принятая 06/05/2022г. на сумму 282240,00 НДС 47040,00.
А в программе два поступления от 05/05/ на сумму 141120,00 и от 06/05/ на сумму 141120,00
и к ним привязана одна фактура 1041.
Как правильно теперь сделать, чтобы документы попали в доп лист?
Сч.ф. мы можем сторнировать, как делали изначально, она с — уйдет в доп лист.
А как с плюсом добавить две сч ф в доп лист, чтобы не удалить первые, на основании который и сч ф одна вышла?
Была мысль сделать фиктивно документ поступления на общую сумму, тут же сторнировать и потом два новых, но период закрыт и вообще у нас нет такого УПД на общую сумму, это категорически не верно.
Мысль, что эту неверную сторнировать и с минусом отправить в налоговую в доп листе, а потом уже в июле сделать 2 верные, тоже не верно…. период разный 2 и 3 квартал…
И опять же корректировкой поступления исправлление собственной ошибки делает фактуру на общую сумму, даже если разбивать по поступлениям.
Подскажите, пожалуйста, как нам быть?
должно быть два поступления и 2 сч ф
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение по вопросу
Корректировочный счет-фактура
.
Спасибо! Сделаем по примеру. О результате сообщу
Сделала все по инструкции, все получилось, но! в книге покупок через Отчеты-книга покупок , выводить только доп листы, я вижу доп листы, а в декларацию доп лист покупок не попадает. Первый раз такое, все даты проверила, все как обычно..
До этого делала доп лист книги продаж, он нормально попал.
Попробуйте удалить корректирующую декларацию из базы, сначала пометьте крестиком, а потом удалите через Администрирование.
Создайте корректирующую декларацию заново. Проверьте, возможно у вас уже была декларация с корректировкой 1. Еще проверьте дату декларации, она должна быть позже даты корректировки.