Добрый день! в январе поставщик выставил сч.ф. на сумму 230 тыс руб, декларацию по НДС за 1 кв сдали. в 4 квартале нашли ошибку, поставщик выставил исправиттельную сч.ф. на сумму 30 тыс. (снижение на 200 тыс). Провели как корректировку поступления, Вид операции — Исправление в первичных документах. Если формирую книгу покупок, доп. лист появляется со сторно, однако декларацию формирует без учета исправления. А так же , на 19 счете проводка сторно Д 68- к 19 на всю сумму НДС, К19-60 на ту сумму, на которую надо было сторнировать, и получается «зависает» разница. Как правильно провести исправление и сформировать декларацию по НДС?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправленный счет-фактура от поставщика на уменьшение, как отразить в уточненке по НДС
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Исправленный счет-фактура от поставщика на уменьшение суммы за прошлый квартал в 1С Добрый день! в январе поставщик выставил сч.ф. на сумму 230 тыс руб, декларацию по НДС за 1 кв сдали. в…
- Два поступления объединились в одну сч.ф. Уточненная декларация Здравствуйте! При сверке с контрагентом нашли ошибку, что два наших поступления объединились в одну сч.ф. Хотя в каждом поступлении зарегистрирована…
- Повторная корректировка поступления услуг за прошлый год на уменьшение Добрый день! Поставщик выставил за декабрь 2019 акт+сч.ф.. В июле 2020 выставил корректировочные сч.ф. и акт (НА УВЕЛИЧЕНИЕ) к документам…
- Исправление собственной ошибки Здравствуйте! 30,09,2022г. оприходовали сч.ф. на 300 000,00 (в тч НДС) . Декларацию сдали, акты сверки подписали. Сейчас выяснилось, что сч.ф.…
Статьи по этой теме
- Что делать, если поставщик заменил один СФ на два за прошлый квартал в 1С? Поставщик прислал Организации акт и счет-фактуру на выполненные работы по электронной почте. НДС по счету-фактуре принят к вычету. В следующем…
- Как убрать ошибочную реализацию из прошлого квартала? В прошлом 1 квартале ошибочно отразили реализацию, а обнаружили ошибку только в следующем 2 квартале. Как ее исправить в учете?…
- Принимать ли расходы в НУ, если отказано в вычете НДС? Пришло требование из ИФНС об уплате НДС за 2 кв. 2020 в связи со снятием вычета НДС от «черного» контрагента.…
- Нужно ли сдавать уточненку по НДС, если получен КСФ по причине завышения расходов со стороны поставщика? Нужно ли сдавать уточненную декларацию по НДС, если в феврале 2020 получили корректировочный счет-фактуру за декабрь 2019 по причине завышения…
Здравствуйте, Елена.
Исправления вносятся в декларацию по НДС за первый квартал, то есть отражаются в Доп. листе уточненной декларации за первый квартал. Для корректного отражения в уточненной декларации необходимо сформировать документ Формирование записи книги покупок датой исправления. В поле:
— Доп. лист укажите — ДА
— Корректируемый период — дата первого квартала.
Посмотрите материал по теме: Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах пункт Алгоритм исправления ошибок по НДС .