Добрый день! в январе поставщик выставил сч.ф. на сумму 230 тыс руб, декларацию по НДС за 1 кв сдали. в 4 квартале нашли ошибку, поставщик выставил исправиттельную сч.ф. на сумму 30 тыс. (снижение на 200 тыс). Провели как корректировку поступления, Вид операции — Исправление в первичных документах. Если формирую книгу покупок, доп. лист появляется со сторно, однако декларацию формирует без учета исправления. Как правильно провести исправление и сформировать декларацию по НДС? Пожалуйста, не надо отсылать меня к статьям, я их посмотрела, но отличия в проведении не нашла. при формировании
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправленный счет-фактура от поставщика на уменьшение суммы за прошлый квартал в 1С
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Исправленный счет-фактура от поставщика на уменьшение, как отразить в уточненке по НДС Добрый день! в январе поставщик выставил сч.ф. на сумму 230 тыс руб, декларацию по НДС за 1 кв сдали. в…
- Как выписать счет-фактуру налогового агента, если услуги иностранному поставщику оплачиваем через платежного агента в 1С Добрый день! Заключен договор с нерезидентом, где мы заказчики, нерезидент исполнитель. Оплата в долларах, в связи с санкциями оплатить не…
- Отражение счет-фактуры на аванс выданный, частично зачтенный в том же квартале в 1С Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как корректно отразить в декларации НДС: Заплатили 21/06 аванс поставщику в сумме 6 млн. Он нам выставил…
- Два поступления объединились в одну сч.ф. Уточненная декларация Здравствуйте! При сверке с контрагентом нашли ошибку, что два наших поступления объединились в одну сч.ф. Хотя в каждом поступлении зарегистрирована…
Статьи по этой теме
- Завышены расходы по услугам поставщика текущего года в 1С В данной статье рассмотрим, как отразить в учете покупателя исправление суммовой ошибки, допущенной в первичных документах, если она привела к…
- Как внести исправления, если поставщик исправил ставку налога в документах с «без НДС» на «НДС 5%» в 1С? Организация на ОСНО, получили акт оказанных услуг от ИП в 1 кв. 2025 без НДС, сдали отчетность. В апреле ИП…
- Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по НДС в 1С В данной статье рассмотрим, как отразить исправление суммовой ошибки в учете НДС, связанной с уменьшением входящего НДС по исправленному счету-фактуре,…
- Нужно ли сдавать уточненку по НДС, если получен КСФ по причине завышения расходов со стороны поставщика? Нужно ли сдавать уточненную декларацию по НДС, если в феврале 2020 получили корректировочный счет-фактуру за декабрь 2019 по причине завышения…
Здравствуйте!
Приведите, пожалуйста, скрин — исходная декларация и уточненка за 1 кв 2020. Раздел 1 — сумма к уплате.
корректировочная декларация не видит доп.листа, а он формируется.
Здравствуйте, Елена.
Проверьте на титульном листе уточненной декларации дату заполнения. Она должна быть больше даты документа Корректировка поступления.
Уточните редакцию программы. Проверила на редакции 3.0.89.43 в доп. листе все отражается корректно. В ранних версиях была зарегистрирована такая ошибка. Приведите скрин проводок документа Корректировка поступления.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течении трех дней. После этого обращение будет закрыто.