Исправленный счет-фактура от поставщика на уменьшение суммы за прошлый квартал в 1С

Вопрос задал Василиса И.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! в январе поставщик выставил сч.ф. на сумму 230 тыс руб, декларацию по НДС за 1 кв сдали. в 4 квартале нашли ошибку, поставщик выставил исправиттельную сч.ф. на сумму 30 тыс. (снижение на 200 тыс). Провели как корректировку поступления, Вид операции — Исправление в первичных документах. Если формирую книгу покупок, доп. лист появляется со сторно, однако декларацию формирует без учета исправления. Как правильно провести исправление и сформировать декларацию по НДС? Пожалуйста, не надо отсылать меня к статьям, я их посмотрела, но отличия в проведении не нашла. при формировании

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Приведите, пожалуйста, скрин — исходная декларация и уточненка за 1 кв 2020. Раздел 1 — сумма к уплате.

  4. корректировочная декларация не видит доп.листа, а он формируется.

  5. Здравствуйте, Елена.
    Проверьте на титульном листе уточненной декларации дату заполнения. Она должна быть больше даты документа Корректировка поступления.
    Уточните редакцию программы. Проверила на редакции 3.0.89.43 в доп. листе все отражается корректно. В ранних версиях была зарегистрирована такая ошибка. Приведите скрин проводок документа Корректировка поступления.

  6. Здравствуйте!
    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течении трех дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.