Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как корректно отразить в декларации НДС:
Заплатили 21/06 аванс поставщику в сумме 6 млн.
Он нам выставил счет-фактуру на аванс от 21/06 на всю сумму.
22/06 и 23/06 поставил нам товар на сумму 2900 млн.
Получился неиспользованный аванс 3100 млн.
Как у меня верно отразится в декларации по НДС? По строке 090, в книге покупок с кодом 02 сч.ф. на аванс в сумме 6 млн и сч.ф. на поставку на сумму 2 900 с кодом 01.
Это верно, или нужно еще где-то как-то отразить разницу?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Все верно, в книге покупок у вас отразится две СФ , с кодом 02 на аванс и с кодом 01 на поступление.
А так же СФ на аванс отразится в книге продаж с кодом 21 и в разделе 3 стр.090.
Документ Счет-фактура выданный на аванс
Документ Счет-фактура выданный на реализацию
.