НДС

Добрый день! Подскажите, как исправить не верно выставленную сч.фактуру на аванс покупателю за 1 кв в декларации по НДС во 2 кв. Ситуация: Покупатель перечислил сумму 25.03.22 г. а мы ошибочно выставили сч.ф. авансовый на большую сумму и сдали декларацию по НДС за 1 кв , Сейчас хочу исправить и запуталась в моменте : как ? т.е. 1. Сделал сторно операцией вручную-сч.ф. на аванс, на вкладке НДС Продажи в поле : запись доп.листа -Да,кор.период-дата 11.04.22 г. сторнировала не верную сумму аванса 32 т.р. из Книги продаж.2. Для верного отражения расчетов с контрагентом сторнировала документ поступление на р/сч . Но теперь осталось провести верную сумму аванса от покупателя 30 000 руб. и счделать верный сч.ф. на аванс- как это сделать?