Добрый день! Подскажите, как исправить не верно выставленную сч.фактуру на аванс покупателю за 1 кв в декларации по НДС во 2 кв. Ситуация: Покупатель перечислил сумму 25.03.22 г. а мы ошибочно выставили сч.ф. авансовый на большую сумму и сдали декларацию по НДС за 1 кв , Сейчас хочу исправить и запуталась в моменте : как ? т.е. 1. Сделал сторно операцией вручную-сч.ф. на аванс, на вкладке НДС Продажи в поле : запись доп.листа -Да,кор.период-дата 11.04.22 г. сторнировала не верную сумму аванса 32 т.р. из Книги продаж.2. Для верного отражения расчетов с контрагентом сторнировала документ поступление на р/сч . Но теперь осталось провести верную сумму аванса от покупателя 30 000 руб. и счделать верный сч.ф. на аванс- как это сделать?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС
Все комментарии (32)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Декларация НДС: зачет аванса дважды в двух разных декларациях Здравствуйте! Задавала ранее вопрос по требованию из налоговой о том, что расходятся номера сч.ф. в книге покупок/продаж. Вопрос с номерами…
- Как правильно сделать исправление по НДС Добрый день, получили из ИФНС требование по НДС , что у нас в 4кв2019г и 1кв.2020 не отражен авансовый сч.ф.…
- Как исправить ошибку в прошлом квартале при оплате за покупателя третьим лицом и подать уточненную декларацию по НДС Организация "А" является поставщиком. Происходит оплата (аванс) покупателя (организация "Б") другим юридическим лицом (организация "С") Поступление на расчетный счет в…
- Требование налоговой Раздел 9 декл по НДС ошибка 4/20,21/ Здравствуйте! Пришло требование ИФНС по декларации за 3 квартал. Раздел 9 выявлены ошибки 4(20,21)- в сумме налога. Наша организация заплатила…
Статьи по этой теме
- Как поставщику учесть в целях НДС возврат излишне полученного аванса? Покупатель ошибочно перечислил большую сумму. Продавец отразил всю сумму по Дт 62.02. Выставил счет-фактуру на аванс. Затем обнаружил ошибку и…
- Как принять к вычету НДС по авансам полученным, если реализация без НДС в 1С? Как принять к вычету НДС, если аванс получен под реализацию с НДС по ставке 20%, а реализация прошла с НДС…
- Алгоритм Закрытия месяца для НДС в 1С Видео: Что проконтролировать по НДС Видео: Полнота и корректность ввода первички с НДС Видео: Расчеты с контрагентами Видео: Сверка данных…
- Как исправить ошибочную ставку НДС 18/118 на 20/120 в счетах-фактурах за прошлый год? При проверке операций 4-го квартала прошлого года обнаружили, что выставили счета-фактуры на аванс со ставкой 18/118 вместо 20/120. Как исправить…
На счете 62.32 у вас отражен аванс на сумму 32200,4 необходимо оформить СФ на аванс. У вас ИСФ.
Хорошо. Спасибо.