Добрый день! Подскажите, как исправить не верно выставленную сч.фактуру на аванс покупателю за 1 кв в декларации по НДС во 2 кв. Ситуация: Покупатель перечислил сумму 25.03.22 г. а мы ошибочно выставили сч.ф. авансовый на большую сумму и сдали декларацию по НДС за 1 кв , Сейчас хочу исправить и запуталась в моменте : как ? т.е. 1. Сделал сторно операцией вручную-сч.ф. на аванс, на вкладке НДС Продажи в поле : запись доп.листа -Да,кор.период-дата 11.04.22 г. сторнировала не верную сумму аванса 32 т.р. из Книги продаж.2. Для верного отражения расчетов с контрагентом сторнировала документ поступление на р/сч . Но теперь осталось провести верную сумму аванса от покупателя 30 000 руб. и счделать верный сч.ф. на аванс- как это сделать?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС
НДС
Все комментарии (32)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Декларация НДС: зачет аванса дважды в двух разных декларациях Здравствуйте! Задавала ранее вопрос по требованию из налоговой о том, что расходятся номера сч.ф. в книге покупок/продаж. Вопрос с номерами…
- Как правильно сделать исправление по НДС Добрый день, получили из ИФНС требование по НДС , что у нас в 4кв2019г и 1кв.2020 не отражен авансовый сч.ф.…
- Как исправить ошибку в прошлом квартале при оплате за покупателя третьим лицом и подать уточненную декларацию по НДС Организация "А" является поставщиком. Происходит оплата (аванс) покупателя (организация "Б") другим юридическим лицом (организация "С") Поступление на расчетный счет в…
- Требование налоговой Раздел 9 декл по НДС ошибка 4/20,21/ Здравствуйте! Пришло требование ИФНС по декларации за 3 квартал. Раздел 9 выявлены ошибки 4(20,21)- в сумме налога. Наша организация заплатила…
Статьи по этой теме
- Как поставщику учесть в целях НДС возврат излишне полученного аванса? Покупатель ошибочно перечислил большую сумму. Продавец отразил всю сумму по Дт 62.02. Выставил счет-фактуру на аванс. Затем обнаружил ошибку и…
- Как принять к вычету НДС по авансам полученным, если реализация без НДС в 1С? Как принять к вычету НДС, если аванс получен под реализацию с НДС по ставке 20%, а реализация прошла с НДС…
- Алгоритм Закрытия месяца для НДС в 1С Видео: Алгоритм Закрытие месяца по НДС в 1С:Бухгалтерия – тонкие настройки Алгоритм Закрытие месяца по НДС в 1С Что проконтролировать…
- Как исправить ошибочную ставку НДС 18/118 на 20/120 в счетах-фактурах за прошлый год? При проверке операций 4-го квартала прошлого года обнаружили, что выставили счета-фактуры на аванс со ставкой 18/118 вместо 20/120. Как исправить…
Здравствуйте, Наталья!
Для исправления ошибки оформите Исправительный счет-фактура раздел Продажи — Счета фактуры, выданные — Создать — Исправление счета-фактуры.
Укажите номер исправления. Документ основания — Поступление на расчетный счет, которым отражен неверный аванс от покупателя.
В табличной части укажите верную сумму аванса.
Сформируйте уточненную декларацию по НДС за 1 кв. 2022 г.
Для верного отражения расчетов с контрагентом оформите документ Операция — Сторно документа.
В табличной части скопируйте проводку Дт 51 Кт 60.02 и укажите верную сумму аванса.
Смотрите прикрепленный файл.
т.е. я в дополнение к операции сторно сч.ф. на аванс еще делаю исправление сч.ф. ?
Нет, сторно счет-фактуры делать не надо. Только Исправительный счет-фактура.
тогда выходит двойная сумма на сч 76 ав
Все получилось. Разобралась. Благодарю.
Татьяна, уточните, при формировании сторно платежки -куда идет разница- на вашем примере это 10 т,р, ведь тогда рвется сч 51? не идут обороты,,
а при анализе НДС отчет выдает что не отражены авансы по сч 51
ЕСли исправляю проводку по сч 51 то при формировании ндс дает ошибку. что не так делаю?
В тестовой базе Экспресс-проверка ошибок не выдает. Пример в рублях. Правильно понимаю, что у вас расчёты в у.е.
Приведите, пожалуйста скрин ОСВ по счету 62.32 на 31.03.22, счет-фактуры на аванс и исправительного счет-фактуры с проводками.
Спасибо за скрины. Вышлите, пожалуйста еще ОСВ по счету 76.АВ и 68.02. Скрин документа Поступление на расчетный счет и счет-фактуры на аванс с проводками.
ДД! Почему сч 51 рвется на 0,41 коп.. ?
Здравствуйте, Наталья!
Уточните, пожалуйста какой курс указан в документе Поступление на расчетный счет от 25.03.2022 г. Курс UER на 25.03.2022 105,4679. Судя по скринам у вас указан другой курс.
Что бы смоделировать ситуацию в тестовой базе, вышлите скрин документа Поступление на расчетный счет от 25.03.2022 г. и все вкладку. Только проводок недостаточно.
Написала вам на почту.
Добрый день. Да верно курс в этот день был 105,4679, но по условиям договора с покупателем мы принимаем оплату по курсу на день реализации 97,7688 на 25.02.2022 г. сумма УПД =4182,42 евро .. при разноске банка бухгалтер сделал ошибку и разнес всю сумму по курсу 97,7688 , а нужно было излишнюю сумму отнести по курсу 105,4679,,Верно будет разнести 408910,18=4182,42 * 97,7688 и остаток на ав.сч.ф. 32200,87=305,31*105,4679,
Необходимо смоделировать ситуацию в тестовой базе.
Уточните у вас постоплата 100 % или как-то по-другому.
Приведите карточку счета 62 с 25.02.2022 по 25.03.2022 и скрин документа Реализация (акт, накладная, УПД) с проводками.
ДА У НАС 100 % ПОСТОПЛАТА.
ДД! Что в итоге получается с копейками? как их убрать и нужны ли корректировки или сч.ф. на аванс все же?
Здравствуйте, Наталья!
В документе Операция, введенная вручную — Сторно документа — Сторнируемый документ Поступление на расчетный счет проводка:
Дт 51 Кт 91.01 0.41 не нужна.
Рублевую сумму на счете 62.32 необходимо сумму рассчитать по курсу на день оплаты (25.03.2022 г.).
В ИСФ также необходимо указать сумму, рассчитанную по курсу на день оплаты.
Добрый день, Татьяна, но когда я убрала проводку с 0,41 коп. у меня рвет осв по сч 51 .
Здравствуйте, Наталья!
У вас постоплата 100%. Уточните, пожалуйста покупатель 25.03.22 г. перечислил сумму больше, чем надо было? Какую сумму поступила на расчетный счет в рублях. Какую сумму в валюте должен был перечислить покупатель?
Да верно курс в этот день был 105,4679, но по условиям договора с покупателем мы принимаем оплату по курсу на день реализации 97,7688 на 25.02.2022 г. сумма УПД =4182,42 евро .. при разноске банка бухгалтер сделал ошибку и разнес всю сумму по курсу 97,7688 , а нужно было излишнюю сумму отнести по курсу 105,4679,,Верно будет разнести 408910,18=4182,42 * 97,7688 и остаток на ав.сч.ф. 32200,87=305,31*105,4679,
Если покупатель оплатил на 305,31 евро больше, то на счете 62.32 необходимо отразить рублевую сумму 305,31*105,4679 = 32200,40
Ок. в платежке сумма 441111,05 — 408910,18=32200,87 остаток аванса,, как тогда его верно разнести?
32200,4 на сч.ф. на аванс а разницу 0,47 как
Разница в копейках образуется за счет округления. Спишите на прочие доходы.
Я списала по проводка получается дт54 кт 91,01 и при формировании ндс декларации он выдает что нет авансовой сч.ф. и расчет ндс нужно переделать.. или выписывает на него сч.ф. на аванс.. Тогда не обращать внимания на то что рушается программа?
дт 51 кт 91,01