НДС и прибыль

Вопрос задал Наталья Ш. (г Тимашевск)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

ДД! ОСНО, отчетность по НДС и прибыли уже сдана. и обнаружена ошибка в курсовой разнице. т.е. оплата проведена по 2 курсам евро и соответственно в результате произошли ошибки — как исправить сегодня?
1 . авансовый сч.ф. выписан на сумму аванса больше чем нужно. (декларация ндс как поправить?)
2. Курсовые разницы завысили налог к уплате по прибыли.
т.к. мы микропредприятие то можно ли все исправления провести в 2 кв? как? или как исправить лучше в нашем случае отчетность по НДС и прибыль? Спасибо.

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Приведите скрины проблемы по всем пунктам вопросам.

  2. там где сумма евро 329,36 будет другой курс и сумма евро 305,31 курс цб 106,4679 и сумма в рублях 32200,87. должна быть..и 32200,87 сч.ф. на аванс должна быть..

  3. Добрый день! Предлагаю исправить следующим образом.
    Оформите документ Операция, введенная вручную:
    — Вид операции — Сторно документа;
    — Сторнируемый документ — Списание с расчетного счета, в котором ошибка в курсе валют. Ошибочная запись сторнируется. Скопируйте проводку и укажите верную сумму в валюте и сумму в рублях.

    Откройте журнал документов Счета-фактуры выданные (Продажи — Счета-фактуры выданные) – кнопка Создать — пункт Исправление счет-фактуры. Выберите нужную счет-фактуру. Либо сформируйте исправленный счет-фактуру из первоначального СФ по кнопке Создать на основании – Исправление счета фактуры.
    В новом документе указываете:
    — В поле «Исправление №» — 1
    — В поле «от:» — дату выставления исправительной счет фактуры

    Сформируйте уточненную декларацию по НДС.
    Дополнительно по теме:
    Порядок представления уточненной декларации по НДС
    Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах (раздел СУММОВАЯ ОШИБКА В КНИГЕ ПРОДАЖ ОБНАРУЖЕНА В СЛЕДУЮЩЕМ ПЕРИОДЕ).

    Если в результате оказался занижен налог на прибыль, при исправлении суммовой ошибки по налогу на прибыль необходимо предоставить уточненную декларацию за период возникновения ошибки. Уточненную декларацию заполните вручную.
    Уточненная декларация по налогу на прибыль
    Исправления по налогу на прибыль

    1

  4. Оксана, подскажите если я подала уточненку по ндс с прилож к р.9 и показала в книге продадею доплист только сторно сч.ф но это не верно..т.к. нужно еще было тут же продублировать черным верную запись.. то как мне теперь подать уточ нлс 2 в раз 9 сведения неактуально и чсе повторить? Т.е. сч.ф. красным и 2 строку сч.ф. черным верные данные? Так можно?

    1. Да, можно подать вторую уточненную декларацию – создайте исправленный счет фактуру (Запись доп.листа — Да, Период) и сформируйте уточненную декларацию по НДС № 2. В Доп. листе разд. 9 у вас отразится исправленный документ.
      Для последующих уточненных деклараций порядок заполнения тот же, что и для первой уточненки.
      В прил. 1 разд. 9 отразите сразу два исправления, т.е. ранее представленные сведения + дополнительно ИСФ (сторнировочная запись и черным верные данные), укажите признак актуальности «0» (в 1С:8 – «Неактуальны») — полностью заменяет все ранее указанные сведения.
      В Разделах 8 и 9 проставьте признак актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»), т.к. исправления вносите через доп. лист.
      Если в прил. 1 разд. 9 указать только ИСФ, который не отразили ранее, а остальные сведения не включать, проставьте признак актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны») – ранее представленные сведения верны и замене не подлежат.
      Подробнее:
      Порядок представления уточненной декларации по НДС
      .

      1

Комментарии закрыты.