Добрый день!
Поставщик нам выставил первичный УПД за услуги грузоперевозок на сумму 2600 р., вкл. НДС.
Потом выяснилось, что это ошибка и НДС должен быть сверху этой суммы.
К первичному документу нам предоставили Исправление №1 .
Все правильно? Корректировочного не должно быть документа?
Документы во вложении.
Спасибо.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Корректировочный СФ выставляется на основании договоренности с поставщиком, которая документально зафиксирована.
Исправительный счет-фактура составляется при выявлении ошибочных данных в первичном счет-фактуре, как в вашем случае.
Подробнее здесь:
Корректировочный счет-фактура vs Исправительный счет-фактура
Спасибо. Ошибочные данные даже в гр. 4 и 5 (цена и стоимость) это получается ошибка и тогда исправление, так?
Верно, если в первоначально выставленном счете-фактуре была допущена ошибка в цене товара или его количестве, то продавец должен исправить ошибку путем выставления исправленного счета-фактуры.
Спасибо большое!