Восстановление НДС, принятого к вычету по счету-фактуре полученному от поставщика на аванс в 1С

Вопрос задал Ирина П.

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Мы получили топливо с НДС, списали НДС на прочие расходы, в книгу покупок УПД и НДС не попали. Как быть с НДС с аванса? Нам прислали авансовый счет-фактуру с НДС, как не принимать НДС с аванса?

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, каким именно документом в 1С был списан НДС на прочие расходы, желательно с приложением скринов

  2. Списан НДС Регламентной операцией НДС на 91.02

  3. Спасибо за предоставленные скрины.

    Уточните, пожалуйста, верно ли я понимаю, что
    1) Вами был перечислен аванс поставщику
    2) Поставщик выставил счет-фактуру на этот аванс
    3) Вы отразили вычет по НДС на основании данного счета-фактуры в книге покупок (в прошлом периоде)?
  5. Приложение № 1
    Приложение № 2
    Приложение № 3
    Приложение № 4

    В такой ситуации требуется восстановить НДС в книге продаж при помощи документа Операции — Закрытие периода — регламентные операции НДС — Создать — Восстановление НДС

  6. 1. СФ авансовый, ставка 20/120
    2. Доп. лист не нужен, я восстанавливаю датой получения СФ авансового в отчетном квартале (3кв. не закрыт)
    Скрины приложила. Правильно?
  9. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.