Зачет НДС с аванса, если не зачли при реализации в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Анастасия Т.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.90/10)

Добрый день!
1. Как сделать доплист по уточненной декларации НДС, начисление НДС с полученного аванса?
2. Как сделать доплист — зачет НДС с полученного ранее аванса. Реализация была в 4 кв. 2025 г., было подписано ДС о зачете аванса в 1 кв. 26 г.

Метки вопроса: —
Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте, Анастасия!

    Если верно поняла не выписали сч/фактуру на аванс прошлого периода.

    1. Нужно сделать авансовую счет-фактуру из документа поступления на р/счет.

    Банк и касса — Банковские выписки — Находите нужное поступление — Создать на основании — Счет-фактура выданный
    Дата счет-фактуры – дата обнаружения ошибки. Номер текущий, следующий по порядку.

    Программа понимает, что оплата была в прошлом периоде, а сч/фактура выписана текущем числом, поэтому формирует доп. лист в периоде поступления оплаты.
    В проводках данной сч/фактуры можно это проверить на вкладке НДС Продажи — колонка Запись доп. листа: ДА — Корректируемый период: период поступления на р/счет.

    Формируете корректировочную декларацию за период ошибки, показатель отразится в доп. листе книги продаж.

    2. Здесь уточните, пожалуйста, аванс не был зачтен при реализации и решили зачесть его в 1 кв. 2026 г., заключив доп. соглашение.
    Или аванс был зачтен и нужно зачет отменить и перенести на другую реализацию.

    Материалы по теме:
    Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С
    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

  2. 2. Аванс не был зачтен при реализации, и решили зачесть его в 1 кв. 2026 г., заключив доп. соглашение.

  3. Аванс зачтите документом Корректировка долга (Перенос задолженности — Авансы покупателя)
    Документ Корректировка долга в 1С
    Далее по алгоритму в материале:
    Как заполнить уточненку по НДС, если в декларации забыли зачесть аванс от покупателя в прошлом квартале в 1С?

    Может пригодиться обсуждение:
    Оплату поставщику отразили на ошибочном договоре в закрытом периоде, корректировка долга в 1С

  4. Спасибо большое, а как лучше сделать отдельным документом формирование записей книги покупки или можно внести информацию в документ, уже сформированный по остальному НДС?

  5. Можно одним, но отметку только по этому документу, что формируем доп. лист.

  6. Еще вопрос в 1С была корриктировка по одному поступлению, но аванс зачитывался по двум актам (реализация). Я софрмировала доп лист, и в нем зачет только одной строкой , это верно?

  7. Да, верно, т.к. сч/фактура одна.

  8. Спасибо, а если к зачету — частичная сумма аванса, то в графе 170 доп. листа полная стоимость аванса по с-ф или частичная?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Каким документом исправить ошибку в дате счета-фактуры по авансовому отчету в 1С Здравствуйте. При внесении в авансовом отчете на командировку железнодорожного билета в дате сделали ошибку. Пробуем сделать корректировку с помощью документа…
  2. Корректировка книги покупок по авансам полученным в 1С Добрый день! Знаю, что вносить исправления в прошлый квартал нужно через Формирование записей книг и доп. листов, а потом формировать…
  3. Не отразили счет-фактуру по реализации за 4кв, корректировочная декларация по НДС в 1С Добрый день. В НД по НДС за 4 квартал 2024 года контрагенту-покупателю выписаны счета-фактуры на аванс, был начислен НДС с…
  4. НДС корректировка 2 за прошлый квартал Здравствуйте, в мае за 1 квартал 2022г. была слана декларация НДС, корректировка 1 с доплистом раздела 8 приложение 1. В…

Статьи по этой теме

  1. Как зачесть оплату залоговой стоимости в счет выполненных услуг? Предоставляем услуги по вывозу мусора, выставляем счета и на их основании идет реализация. Первый счет клиенту выставляем с залоговой стоимостью…
  2. Как принять к вычету НДС по авансам полученным, если реализация без НДС в 1С? Как принять к вычету НДС, если аванс получен под реализацию с НДС по ставке 20%, а реализация прошла с НДС…
  3. Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С принятия НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей. Вы узнаете: каким документом оформляется…
  4. Как сформировать Отчет о вычете НДС с авансов в разрезе счетов-фактур в 1С? Есть ли возможность в программе посмотреть зачет НДС на 76 счете в разрезе авансовых счетов-фактур? На счете 76.АВ «НДС по…