Здравствуйте, в мае за 1 квартал 2022г. была слана декларация НДС, корректировка 1 с доплистом раздела 8 приложение 1. В июне надо сдать корректировку 2 и опять меняем в книге покупок. Вопрос: в декларации доплист приложения 1 мы делаем не актуальным и формируем с учетом изменений мая и июня, или можно сделать новый доплист приложение 2 только с изменениями июня (так сделать в 1С не получилось)?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС корректировка 2 за прошлый квартал
Макс
RuTube
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Зачет НДС с аванса, если не зачли при реализации в 1С Добрый день! 1. Как сделать доплист по уточненной декларации НДС, начисление НДС с полученного аванса? 2. Как сделать доплист —…
- Какие признаки актуальности указать в уточненной декларации №2 в книге покупок в 1С Добрый день. Подскажите, пожалуйста: 1) Сдана уточненная декларация по НДС № 1 (добавлен доплист в книгу покупок). Раздел 8 —…
- Уточненная декларация по НДС Добрый день. При подаче уточненной декларации допущены ошибки в дополнительном листе (приложение 1 к разделу 9) приложен к вопросу, ошибки…
- Каким документом исправить ошибку в дате счета-фактуры по авансовому отчету в 1С Здравствуйте. При внесении в авансовом отчете на командировку железнодорожного билета в дате сделали ошибку. Пробуем сделать корректировку с помощью документа…
Статьи по этой теме
- Правила и схемы заполнения 6-НДФЛ за 1 полугодие 2025 года в 1С Правила заполнения 6-НДФЛ Кто сдает: налоговые агенты по НДФЛ. Срок сдачи: 1 полугодие 2025 г. – не позднее 25.07.2025. Форма…
- Обзор новостей по БУ и НУ за 19.06-25.06.2026 ФНС выпустила рекомендации по уплате имущественных налогов с 2027 С 1 января 2027 применяются новые сроки уплаты транспортного и земельного…
- Доходы и расходы от реализации доли участником общества Реализация доли, перешедшей к ООО облагается налогом на прибыль (п. 1 ст. 249 НК РФ). Доход от реализации можно уменьшить…
- НДФЛ продолжает числиться по старому подразделению после перевода сотрудника в новое обособленное подразделение 3 июня 2019 г. сотруднику, работающему Торговом зале головной организации, рассчитали и выплатили отпускные. Далее оказалось, что с 1 июня…
Добрый день, Сергей!
Под каждую сданную уточненку по НДС должен быть свой доп. лист.
Сдали 15.06.2022 корр. 1 по НД по НДС за 1 кв 2022 — доп. лист 1;
Сдали 20.06.2022 корр 2 — доп. лист 2 и т.д.
Доп. листы подшиваются к уже прошитым книгам покупок/продаж в хронологической порядке.
Здравствуйте, согласен с Вами. Но, 15.05 в уточненке у меня сформировался доплист, все нормально. А вот 30.06 я в декларации ставлю отметку, что 1-й доплист верный, но 1С мне формирует заново один доплист в котором отражены изменения и на 15.05 и + на 30.06. Пытался найти, может какую галочку еще надо ставить, не нашел?!
Добрый день!
Сергей, смоделировала ситуацию: сделала 2 документа «Корректировка поступления» от 15.06.2022 и 30.06.2022.
При формировании книги покупок (Отчеты — НДС — Отчетность по НДС — Книга покупок. По кнопке «Показать настройки»: период — 2 кв. 2022г, галки «Формировать дополнительные листы», «Выводить только доп. листы») формируются 2 доп. листа — от 15.06.2022 и от 30.06.2022г. (надо прокрутить вниз).
Приложите, пожалуйста, скрин документа, где ошибка.
Здравствуйте.
Моя практика и вывод: Не формировался 2 доплист декларации НДС потому, что при приходе счет-фактуры, ранее не принятой к вычету сделал:
Операции — НДС — Отражение НДС к вычету —Создать- выбираем документ с правильным поставщиком. (Поступление Акт..)— Ставим галки «Использовать как запись книги покупок»—«Формировать проводки— «Запись доп. листа».
И посчитал, что т.к. есть галочка Запись доплиста и указан период, то этого будет достаточно.
НО! Доплист не сформировался. Когда я сформировал книгу покупок и там еще раз проставил голочку формировать доплист и период
У меня начал формироваться 2-й доплист Декларации НДС.
Спасибо за помощь, вопрос закрыт.