Здравствуйте, в мае за 1 квартал 2022г. была слана декларация НДС, корректировка 1 с доплистом раздела 8 приложение 1. В июне надо сдать корректировку 2 и опять меняем в книге покупок. Вопрос: в декларации доплист приложения 1 мы делаем не актуальным и формируем с учетом изменений мая и июня, или можно сделать новый доплист приложение 2 только с изменениями июня (так сделать в 1С не получилось)?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС корректировка 2 за прошлый квартал
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Забыли начислить НДС с реализации за прошлый квартал в 1С Добрый день У меня вопрос по исправлению в декларацию по НДС за прошлые периоды.Не был начислен НДС на сумму услуг…
- Каким документом исправить ошибку в дате счета-фактуры по авансовому отчету в 1С Здравствуйте. При внесении в авансовом отчете на командировку железнодорожного билета в дате сделали ошибку. Пробуем сделать корректировку с помощью документа…
- Корректировка реализации, исправительный УПД в 1С Добрый день! Мы 24.06.25 г. отгрузили товар в госучреждение, НДС в том числе 4478,49 копеек. Покупатель подписал все хорошо. 10.07…
- Корректировка декларации по НДС повторно в 1С Здравствуйте, В далеком 2020 году при вводе счет-фактур девочка неверно ввела 9 счет-фактур. Ошибку выявили сами. Сдали корректировку №1 в…
Статьи по этой теме
- Ошибка в заполнении корректирующего РСВ при превышении предельной базы ФСС В ЗУП 3.1 имеется ошибка - если была достигнута предельная величина базы по ФСС в прошлом квартале, то при сторно…
- Доходы и расходы от реализации доли участником общества Реализация доли, перешедшей к ООО облагается налогом на прибыль ( п. 1 ст. 249 НК РФ ). Доход от реализации…
- Отсроченные взносы разрешат платить попозже и частями Источник: совещание Правительства от 14.12.2022 Информация для: страхователей Весной этого года некоторым компаниям и ИП государство предоставило 12-месячную отсрочку по…
- На какие расходы по налогу на прибыль отнести оплату труда за нерабочие дни? К каким затратам (прямым или косвенным) и на какой счет отнести затраты по зарплате, если организация не работает, а зарплата…
Добрый день, Сергей!
Под каждую сданную уточненку по НДС должен быть свой доп. лист.
Сдали 15.06.2022 корр. 1 по НД по НДС за 1 кв 2022 — доп. лист 1;
Сдали 20.06.2022 корр 2 — доп. лист 2 и т.д.
Доп. листы подшиваются к уже прошитым книгам покупок/продаж в хронологической порядке.
Здравствуйте, согласен с Вами. Но, 15.05 в уточненке у меня сформировался доплист, все нормально. А вот 30.06 я в декларации ставлю отметку, что 1-й доплист верный, но 1С мне формирует заново один доплист в котором отражены изменения и на 15.05 и + на 30.06. Пытался найти, может какую галочку еще надо ставить, не нашел?!
Добрый день!
Сергей, смоделировала ситуацию: сделала 2 документа «Корректировка поступления» от 15.06.2022 и 30.06.2022.
При формировании книги покупок (Отчеты — НДС — Отчетность по НДС — Книга покупок. По кнопке «Показать настройки»: период — 2 кв. 2022г, галки «Формировать дополнительные листы», «Выводить только доп. листы») формируются 2 доп. листа — от 15.06.2022 и от 30.06.2022г. (надо прокрутить вниз).
Приложите, пожалуйста, скрин документа, где ошибка.
Здравствуйте.
Моя практика и вывод: Не формировался 2 доплист декларации НДС потому, что при приходе счет-фактуры, ранее не принятой к вычету сделал:
Операции — НДС — Отражение НДС к вычету —Создать- выбираем документ с правильным поставщиком. (Поступление Акт..)— Ставим галки «Использовать как запись книги покупок»—«Формировать проводки— «Запись доп. листа».
И посчитал, что т.к. есть галочка Запись доплиста и указан период, то этого будет достаточно.
НО! Доплист не сформировался. Когда я сформировал книгу покупок и там еще раз проставил голочку формировать доплист и период
У меня начал формироваться 2-й доплист Декларации НДС.
Спасибо за помощь, вопрос закрыт.