Здравствуйте.
При внесении в авансовом отчете на командировку железнодорожного билета в дате сделали ошибку. Пробуем сделать корректировку с помощью документа «Корректировка поступления» с видом операции «Исправление собственной ошибки», выбираем жд билет из журнала счетов-фактур полученных, вносим новое значение, но доплист не формируется. Каким документом исправить данную ошибку, чтобы сдать корректировочную декларацию по НДС
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, документ Поступления и документ Корректировки поступления относятся по дате документа к одному кварталу?
Если так, то сторно корректировки не отражается в Доп. листе.
В случае, когда период Корректировки поступления относится к разным периодам, в документе Корректировка поступления, закладка НДС покупки, автоматически формируется Доп. лист книги покупок декларации.
Материалы по теме:
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки в 1С .
Электронные билеты в Авансовом отчете в 1С .
Корректировка поступления в 1С 8.3 .
Здравствуйте.
Делаю в разных периодах. У меня нет движений по регистрам при проведении корректировки поступления
Жд билеты сотрудник приобретал сам, мы НДС брали к вычету на основании бланка билета, который указывали в авансовом отчете по командировке
Пришлите, пожалуйста, как заполнен документ Корректировка поступления.
Документ Формирование записей книги покупок оформляли?
Если да, то проверьте как заполнены графы:
— Запись доп. листа — установите флажок.
— Корректируемый период — укажите дату в периоде уточнения.
Здравствуйте.
Скриншоты прилагаю.
Но в формирование книги покупок автоматически «технический» документ не попадает. Его что, нужно внести руками?
Для наглядности во вложении привела пример.
После проведения документа Корректировка поступления на его основании формируется счет-фактура с измененными данными.
Проверьте книгу покупок, отражается ли в ней Доп. лист за корректируемый период (или текущий период)?
Если в книге покупок Доп. лист отразился, а в Декларации его нет, то проверьте, что Дата подписи на Титульном листе — дата не ранее внесенной в программу корректировки.
Материал, который может пригодиться:
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция .
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С .
Вы моделировали именно жд билет через авансовый отчет? У Вас на закладке «Услуги» что-то отражается, у меня эта закладка пустая. И в книгу покупок ничего не попадает. Поэтому меня и интересует, почему
Пришлите, пожалуйста, как заполнен документ Авансовый отчет по командировке и движения по нему.
Здравствуйте.
Высылаю скриншоты по заполнению и движению авансового отчета
Вкладка Услуги по ж/д билетам не заполняется автоматически.
Данные нужно внести вручную.
После проведения документа проверить, верно ли проставлен код операции в Движении документа Корректировки поступления.
Автоматически заполняется код 01, но для командировочных нужен код 23.
Ручной корректировкой внести исправления, чтобы все данные верно отразились в Книге покупок.
Здравствуйте.
А Вы можете мне прислать пример со скрин шотами? Я не совсем понимаю, что я должна заполнить на вкладке «Услуги»
То есть лучше полный алгоритм
Для наглядности прикладываю скрины.
По вкладке Услуги — кнопка Добавить, заполните по вашим данным информацию.
Проведите документ Корректировка поступления.
Проверьте движение документа. Код вида операции по НДС для вычетов по командировочным расходам — 23. При необходимости внесите исправление ручной корректировкой.
Здравствуйте. Да, все получилось. Спасибо