Добрый день, 1С Бух КОРП. В прошлом периоде при получении аванса от покупателя исчислен НДС по ставке 20%, зарегистрирован с/ф на аванс. При отгрузке реализован товар частично НДС 20%, частично 10%. Отгрузка совершена на полную сумму аванса. Сумма НДС, исчисленная с аванса включена в книгу покупок, НДС принят к вычету , ставка 20% (как было начислено). Согласно пояснениям ИФНС следует сдать уточненную декларацию, в которой неверно исчислен НДС с авансов, начислить частично 20% , частично 10%. К с/ф на аванс сформировано Исправление 1, исправлена ставка НДС. В книгу продаж периода начисления аванса попадает. Как исправить Книгу покупок, в которой отражен зачет аванса? Какие действия сделать в программе?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка НДС с авансов по разной ставке в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Почему при частичном зачете аванса, в книгу покупок по счету-фактуре становится сумма, равная части, на которую закрывается аванс, а не сумма перечисленного аванса полностью в 1С Добрый день! Почему при закрытии аванса частично в книгу покупок в графу стоимость покупок по счету-фактуре становится сумма, равная части,…
- НДС корректировка Добрый день. Нужна помощь по исправлению ошибки. НДС за 1 квартал. Забыли принять к вычету НДС с аванса при реализации,…
- Формирование книги покупок при возврате аванса покупателю в 1С Добрый день! Ведем учет в БП Проф. Организация на ОСН занимается оптовой торговлей, покупатель внес аванс за поставку стройматериалов 05.05.24,…
- НДС к вычету с авансов, если поступление в этом же периоде в 1С Добрый день! 26.12 мы произвели оплату поставщику как аванс на тот момент. Поставщик выставил нам счет-фактуру на аванс, мы ее…
Статьи по этой теме
- Как вести книгу покупок на УСН? Должен ли налогоплательщик на УСН, если он выставляет СФ с НДС, вести книгу покупок? Что такое книга покупок и зачем…
- Как восстановить НДС с авансов полученных в 1С? Подскажите, корректно ли работает 1С при восстановлении авансов? У меня в книгу покупок не встают авансы. Восстановление НДС с авансов…
- Покупка товаров на УСН со ставками НДС 5%, 7% с 2025 года в 1С Из статьи вы узнаете, как с 2025 года упрощенцу на специальных ставках НДС (5% и 7%) отражать в программе 1С…
- Как в Книге покупок отразить вычет НДС налогового агента, если был Ввод остатков по счету 76.НА в 1С? Начали работать в новой базе 1С. Сделали Ввод остатков по счету 76.НА. Услуги под этот аванс оказаны в следующем году.…
Добрый день!
В Книгу покупок нужно внести следующие изменения:
Формируем документ Операции — Операции, введенные вручную — Сторно — Сторно Документа формирование записи Книги покупок. Вкладка НДС Покупки (Запись Доп.листа -Да, Корректируемый период — выбираем квартал исправления).
Далее нужно отразить правильно аванс в Книге покупок (Доп.лист Книги покупок).
Документ Отражение НДС к вычету — формируем на основании документа реализации. Счет учета НДС проставляем 76.АВ., выбираем нужный код вида операций.
По вкладке документа НДС покупки должны отразиться записи в Доп.лист.
Далее формирует Доп. лист Книги покупок.
Сформируется сторнирующая запись и верная запись.
Дополнительный материал
Порядок исправления ошибок по НДС
Спасибо, уточняющий вопрос, как заполнить Отражение НДС к вычету, что бы в Доп лист книги покупок в графу 3 , Номер и дата счет-фактуры, попал Номер и дата счет фактуры, в графу 6 — Номер и дата Исправления, как это отражено в Доп листе Книги продаж?
В документе «Отражение НДС к вычету» — внизу документа Счет-фактура — укажите нужный номер и дату счета фактуры.