Здравствуйте!
Формировала декларацию по НДС. Принято решение перенести некоторые счет-фактуры на следующий период, тк. ндс был к возмещению 700 тр.
Открыла сч.ф. убрала галочку отразить вычет ндс в книге покупок и так сч.ф. на сумму 4 млн, чтобы ндс к уплате было 3 млн.
Зашла в отчеты- анализ учета по ндс, убедилась, что ндс к уплате стоит необходимая мне сумма.
Далее зашла в формирование книги покупок и во вкладке «Приобретенные ценности удалила эти сч.ф. провела книгу покупок.
Зашла в анализ счета 68,02, в отчеты анализ учета по ндс, но моей нужной суммы там не было.
Решила все исправить обратно, чтобы вернуться к исходному. Проставила галочки в сч.ф. ,принять вычет ндс , зашла в теже отчеты, обновила, но сумма не изменилась….
зашла в книгу покупок, чтобы снова сформировать, но проблема не ушла… И к тому же сч.ф. тех которые удаляла там не оказалось.
Еще главный бхгалтер сказала, что у нее затраты уменьшились, примерно на ту же сумму сч.ф.
ЧТО Я НАДЕЛАЛА?
Все поступления проверила, везде стоят галки, удаленных нет. я не могу понять, почему не могу вернуть все обратно, когда было к возмещению 700 тр, и там бы уже смогла что-то придумать.
Помогите мне пожалуйста все вернуть…. что может быть? я все проверила, но причину найти не могу, почему все вернула назад, а сумма не вернулась?
К сожалению никаких скринов у меня нет
Все комментарии (32)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Войдите в Покупки — Поступление (акт, накладные, УПД), пожалуйста.
В вверху есть фильтр по Контрагентам. Там выберите пропавшего поставщика.
И посмотрите перечень документов за 2022. Может проведение сняли вообще у этого документа или случайно дату поменяли и в следующий квартал перенесли документ.
Приложение
Отбор в журнале покупок прилагаю на скрине.
Если найдете свой документ, то приложите скрин, как он выглядит.
Или опишите — проведен или нет, какая дата у него.
—
Затем встаньте курсором на проблемный документ и выведите для него связанные документы.
Так увидим, что со Счетом-фактурой входящим происходит.
Скрин также прилагаю.
Не совсем понятно «журнал покупок»
Это Покупки — Поступления (акты, накладные, УПД). Журнал, где все покупки можете видеть.
Еще можно так, возможно, что пригодится для каких-то проверок
Как посмотреть все документы поставщиков в одном журнале в 1С
.
А, понятно. тогда скрины документов ниже в ответах предыдущих.
У всех акты сверок и корревтировка долга есть
Сверила. Все вроде верно. Скрин одного контрагента в приложении. У остальных также все, даты и галки верные.
У всех сч.ф. и акты сверок. У двух есть корректировка долга.
уже не знаю, где икать, почему уменьшиись затраты и не возвращается все назад..
Изучаем ваши скрины.
Затраты могли пропасть — если не проведен документ, удален документ, помечен на удаление документ, документ перенесен в другой период, документ сторнирован, в документе изменена сумма на меньшую.
Это основные причины.
ВСе проверила, проведено. помеченных на удаление нет. Теоретически я понимаю, что как будто документы пропали, но они есть…
Доброе утро! Вы говорите, 5сли документ перенесён в другой период. Я сначала же их перенесла, потом вернула все, но остатки не изменились.
Сейчас картина, как будто документы перенесены, но на остатках по 19 их нет и в книге покупок, если смотреть именно декларацию, они в ней есть….
Как будто перенесли, но в то же время не перенесли
то что я нажимала на сч ф провести и закрыть никак же не могло повлиять на это…
Именно это не должно. Поищем причину.
Вот скрин книги покупок , почему то мало совсем документов, за апрель сосем нет. хотя я убирала на след период апрель. И там было 76 документов, а сейчас 67. Поему он сюда могут больше не добавляться. я же все вернула как было и заполняю документ заново?
в формировании книги покупок нет тех документов. как не формирую ее снова. Сколько раз раньше делала, все было нормально. А в «Облачной» 1С какая то неразбериха.
Получается, сейчас у меня увеличился 19,03 и 19.04 на сумму сч.ф. которые сначала сняла галки, чтобы перенести на след период, а потом снова поставила.
76 увеличилось на сумму 38566,10
76ав стало меньше на эту сумму 38566,10
Кредит 76ав уменьшилось на 2033,90
76ва: дебет не изменилось, кредит увеличился на 3204597,68
Но до всего этого у меня было к возмещению ндс 700 тысяч. точную сумму сказать не могу, не запомнила.
Как мне все это вернуть обратно…..?
Еще возникает вопрос, почему после того как проставила галочки обратно (отразить НДС к вычету) почему НДС к уплате уменьшился всего на 862699,23 тр, а якобы (судя по остатку) сч.ф. перенесенные на след период, не отразились остатком на счете 19…
тут яво какая то программная ошибка. я не понимаю
А чем то различается «Облачное «1С это программы просто. Раньше так переносила всегда счф, убирала галочки в отражении к вычету и удаляла в книге продаж. Если вдруг повторно заполнла книгу продаж, они всегда возращались и приходилось сноа их убирать. А тут книга покупок занова не заполнется с ними
В книге покупок, если сформировать декларацию, эти фактуры есть. Теперь я точно не пойму, если они есть в книге покупок, значит НДС должен быть к возмещению, как было изначально.
Кто придумал вообще электронную декларацию( вернуть бы бумажный вариант,заполнил и не мучаешься
Юлия, вашу ситуацию анализируем дополнительно. О результате обязательно сообщим.
Смотрим ваши скрины, проверяем у себя на тестовой базе по аналогии.
1С Фреш от коробочной версии в той, части, что мы обсуждаем никак отличаться не должна.
Но может что-то «замкнуло», когда какое-то действие производили.
Будем выяснять и вам обязательно напишем.
Спасибо! Я очень жду. А то в понедельник уже нужно сдать
Приложение Dekl-NDS.docx
Юлия, добрый день!
Смоделировала задачу в базе.
Программа формирует все корректно. Скрин прилагаю.
Что могу еще порекомендовать:
Пометьте на удаление ФЗКП и декларацию по НДС. Удалите совсем их из базы через Администрирование.
Сформируйте документы ФЗКП и декларацию по НДС еще раз, проверьте корретность отражения.
Если все стало, как было изначально. Повторите все по моим скринам.
Добрый день! Спасибо вам!!
У меня не отражался остаток на 19, и сф были в книге покупок. Это и пугает.
Все сделаю, согласно вашим инструкциям! О результате сообщу.
Ждем положительного результата!
Доброе утро!
Все сделала, но картина та же.
в книге покупок (в программе) нет тех сч.ф. которые изначально убирала галочку и удаляла из книги покупок. На следующий период они тоже не перенеслись. Как будто их и не было. Хотя в программе они проведены и галки стоят.
Не изменилось вообще ничего
Эти сч.ф. в разделе8 присутствуют. а в книге покупок (формирование книги покупок) их нет
В книге покупок в декларации сч.ф. есть, а в программе их нет, а сумма налога к возмещению уменьшена на их общую сумму, как будто они перенесены на след период. но они не перенесены, нет остатков на 19 и галки стоят. А налог к уплате, как будто они убраны….
В приобретенных ценностях они стоят. Тогда почему может такое быть, что налог то не возвращается, как был изначально до формирования декларации к возмещению….. а стоит к уплате за минусом всех фактур?
Доброе утро!
Т.е. если формируете декларацию по НДС, раздел 8 :свежения из книги покупок — документы есть.
А в меню Отчеты—НДС—Книга покупок их нет? Посмотрите в Книге покупок Насройки, может быть там стоят какие-то галочки, например — Выводитьь толькл доп.листы или еще что-то увидите. Уберите все галки, чтобы не было фильтров.
Вы документы удалили из базы, создали новые, как я писала выше?
Да, все сделала, как вы сказали. это у нас видимо в программе. разбираются программисты. Спасибо за работу!