Добрый день, подскажите пожалуйста, подавали уточненую декларацию доплачивали сначала ндс, потом убрали авансовые по этой доплате
( счет-фактуры с кодом 02 и 21 из книги покупок и продаж.
«Удаляете» документы так же документом Операции, введенные вручную, вид операции Сторно.
В документах в закладке НДС Покупки/ Продажи указываете Доп.лист — Да, Корректируемый период — дата 4к.в2021.
Подаете уточняющую декларацию.) Вот по этой схеме
Теперь по оборотом 76ВА эти суммы идут минусом, это верно или нужна еще проводка??
НДС
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Юлия!
Все верно. Так как вы сторнировали записи, то они в ОСВ отражаются с минусом. Сальдо на конец нет, следовательно, все сделано верно.
Хорошо, спасибо, а то я что то вчера призадумалась