Добрый день. Нужно подать уточненную декларацию по НДС. Ошибочно заявили контрагента, не удалили запись и он подтянулся в кн.покупок, этой операции не было, сейчас необходимо удалить эту запись в книге покупок и внести другого контрагента, как в этом случае подать уточ.деклар.? Сумма налога не измена. Поменялась с-ф: дата, номер, ИНН, КПП контрагента. Можно без доп.листов просто сдать декларацию с номером корр.1, что получится в этом случае у ИФНС? ОСН. 1С 3.0 (3.0.124.18)
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Уточненная декаларация по НДС за 3 кв. 2022, срок сдачи 25.10.2022 г.-прошел, без доп.листов.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДС при частичном отказе в возмещении Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации: В 1 кв. 2022 г. подали декларацию по НДС к возмещению. Но…
- Как ответить на требование ФНС о предоставлении пояснений о расхождении разделов 8 и 9 по авансам полученным в 1С Добрый день! Получено требование ФНС (в приложении) об отсутствии корреспондирующей записи в рамках книг декларанта по с/ф. Я проверила все…
- Корректировка декларации по НДС прошлого периода, если сальдо по 68.02 не совпадает с декларацией в 1С Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации. За 2 кв. 2022 была сдана декларация по НДС на сумму к уплате…
- Корректировочная декларация по НДС при ошибочном включении счетов-фактур, которые ранее уже были зачтены в 1С Добрый день! Помогите, пожалуйста, правильно сформировать корректировочную декларацию в закрытом периоде (4 квартал 2023 года). При проведении операции «Формирование записи…
Статьи по этой теме
- Как заполнить декларацию по НДС при корректировке Заявления о ввозе из ЕАЭС в 1С? В декларации по НДС за 4 квартал отражен вычет по НДС на основании Заявления о ввозе товаров из ЕАЭС. После…
- Как исправить ошибку по регистрации одного счета-фактуры к двум накладным? Ошибочно зарегистрировали один счет-фактуру к двум накладным — на общую сумму. Сумма налога к уплате в бюджет не занижена. При…
- Что делать, если пришло требование о представлении пояснений к декларации по НДС ФНС привела подробные разъяснения о том, что делать налогоплательщику при получении требования о представлении пояснений по сданной им декларации НДС,…
- Как импортеру заполнять книгу покупок по «прослежке» В Письме ФНС от 04.10.2021 N ЕА-4-15/14004 разъяснено, каким образом импортерам оформлять книгу покупок по прослеживаемым товарам, ввезенным в РФ…
Здравствуйте, Татьяна!
Все исправления в декларации по НДС оформляются через доп. лист Порядок представления уточненной декларации по НДС
Необходимо сторнировать документ Поступление (акт, накладная, УПД) с неверным поставщиком.
1. Оформите документ «Операции, введенные вручную» вид Сторно документа. Укажите в поле Сторнируемый документ — Поступление (акты, накладные, УПД).
2. Оформите документ Операции, введенные вручную вид Сторно документа. Укажите в поле Сторнируемый документ Счет-фактура полученный. Для отражения сторнируемого счет-фактуры в доп. листе книги покупок необходимо в закладке НДС покупки в колонке Запись доп. листа укажите, Да и в колонке Корректируемый период указать любую дату квартала, в котором был оформлен ошибочный счет-фактура.
Создайте новый документ Поступления (акт, накладная, УПД) датой обнаружения ошибки и заполнить его правильно. В регистре НДС Покупки в поля Доп. лист поставьте— Да и укажите корректируемый период.
Не нашла регистр НДС покупки, как в него пройти? Остальные шаги понятны.
Извините надо было написать в документе Поступления (акт, накладная, УПД) на вкладке НДС покупки.
Т.е ручную корректировку ставим Поступления (акт, накладная, УПД) на вкладке НДС покупки? и принудительно исправляем.
Я так понимаю, можно не ставить галочу принять вычеты в с-ф, а формирование книги покупок подобрать поступление и поставить доп.лист-ДА, так же путем можно идти?
Да, все верно. Можно через формирование книги покупок.