Добрый день. Нужно подать уточненную декларацию по НДС. Ошибочно заявили контрагента, не удалили запись и он подтянулся в кн.покупок, этой операции не было, сейчас необходимо удалить эту запись в книге покупок и внести другого контрагента, как в этом случае подать уточ.деклар.? Сумма налога не измена. Поменялась с-ф: дата, номер, ИНН, КПП контрагента. Можно без доп.листов просто сдать декларацию с номером корр.1, что получится в этом случае у ИФНС? ОСН. 1С 3.0 (3.0.124.18)
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Татьяна!
Все исправления в декларации по НДС оформляются через доп. лист Порядок представления уточненной декларации по НДС
Необходимо сторнировать документ Поступление (акт, накладная, УПД) с неверным поставщиком.
1. Оформите документ «Операции, введенные вручную» вид Сторно документа. Укажите в поле Сторнируемый документ — Поступление (акты, накладные, УПД).
2. Оформите документ Операции, введенные вручную вид Сторно документа. Укажите в поле Сторнируемый документ Счет-фактура полученный. Для отражения сторнируемого счет-фактуры в доп. листе книги покупок необходимо в закладке НДС покупки в колонке Запись доп. листа укажите, Да и в колонке Корректируемый период указать любую дату квартала, в котором был оформлен ошибочный счет-фактура.
Создайте новый документ Поступления (акт, накладная, УПД) датой обнаружения ошибки и заполнить его правильно. В регистре НДС Покупки в поля Доп. лист поставьте— Да и укажите корректируемый период.
Не нашла регистр НДС покупки, как в него пройти? Остальные шаги понятны.
Извините надо было написать в документе Поступления (акт, накладная, УПД) на вкладке НДС покупки.
Т.е ручную корректировку ставим Поступления (акт, накладная, УПД) на вкладке НДС покупки? и принудительно исправляем.
Я так понимаю, можно не ставить галочу принять вычеты в с-ф, а формирование книги покупок подобрать поступление и поставить доп.лист-ДА, так же путем можно идти?
Да, все верно. Можно через формирование книги покупок.