Уточненная декаларация по НДС за 3 кв. 2022, срок сдачи 25.10.2022 г.-прошел, без доп.листов.

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна Ф. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день. Нужно подать уточненную декларацию по НДС. Ошибочно заявили контрагента, не удалили запись и он подтянулся в кн.покупок, этой операции не было, сейчас необходимо удалить эту запись в книге покупок и внести другого контрагента, как в этом случае подать уточ.деклар.? Сумма налога не измена. Поменялась с-ф: дата, номер, ИНН, КПП контрагента. Можно без доп.листов просто сдать декларацию с номером корр.1, что получится в этом случае у ИФНС? ОСН. 1С 3.0 (3.0.124.18)

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте, Татьяна!
    Все исправления в декларации по НДС оформляются через доп. лист Порядок представления уточненной декларации по НДС
    Необходимо сторнировать документ Поступление (акт, накладная, УПД) с неверным поставщиком.
    1. Оформите документ «Операции, введенные вручную» вид Сторно документа. Укажите в поле Сторнируемый документ — Поступление (акты, накладные, УПД).
    2. Оформите документ Операции, введенные вручную вид Сторно документа. Укажите в поле Сторнируемый документ Счет-фактура полученный. Для отражения сторнируемого счет-фактуры в доп. листе книги покупок необходимо в закладке НДС покупки в колонке Запись доп. листа укажите, Да и в колонке Корректируемый период указать любую дату квартала, в котором был оформлен ошибочный счет-фактура.
    Создайте новый документ Поступления (акт, накладная, УПД) датой обнаружения ошибки и заполнить его правильно. В регистре НДС Покупки в поля Доп. лист поставьте— Да и укажите корректируемый период.

  2. Не нашла регистр НДС покупки, как в него пройти? Остальные шаги понятны.

  3. Извините надо было написать в документе Поступления (акт, накладная, УПД) на вкладке НДС покупки.

  4. Т.е ручную корректировку ставим Поступления (акт, накладная, УПД) на вкладке НДС покупки? и принудительно исправляем.
    Я так понимаю, можно не ставить галочу принять вычеты в с-ф, а формирование книги покупок подобрать поступление и поставить доп.лист-ДА, так же путем можно идти?

  5. Да, все верно. Можно через формирование книги покупок.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Уточнение наименование, ИНН/КПП контрагента в Книге продаж НДС в 1С Добрый день! Выгрузили из 1С декларацию в СБИС, включая 8 и 9 раздел. Проверили их внутренней программой, сравнили цифры в…
  2. Корректировка реализации в сторону уменьшения по ставке НДС 0% в 1С Добрый день. В 1кв. были оказаны услуги ТЭУ по ставке 0%. И отражены в Декларации Раздел 4. Позднее контрагент одну…
  3. Корректировка НДС Добрый день! При сверки выяснили, что ошибочно документы разнесли не на того поставщика. Приняли вычет по НДС и сдали декларацию.…
  4. НДС. 3 кв. 2022г. У продавца реализация ( НДС 2000 руб), меньше полученного аванса (НДС 3 000 руб) В книге продаж показываю: Авансовую счет фактуру (НДС 3000), счет фактуру на отгрузку ( 2000 ) , а книге покупок Авансовую счет фактуру не 3 000, а 2000. Как в декларации по НДС отразится разница 1000. Как правильно заполнить декларацию по НДС в этом случае? 3 кв. 2022г. У продавца реализация ( НДС 2000 руб), меньше полученного аванса (НДС 3 000 руб) В книге продаж…

Статьи по этой теме

  1. Как исправить ошибку по регистрации одного счета-фактуры к двум накладным? Ошибочно зарегистрировали один счет-фактуру к двум накладным — на общую сумму. Сумма налога к уплате в бюджет не занижена. При…
  2. Как исправить счет-фактуру, выписанный не на того контрагента? Выписан счет-фактура с ошибкой в названии контрагента (не тому контрагенту). Какой счет-фактуру необходимо выписать — корректировочный или на исправление? Неверное…
  3. Что делать, если пришло требование о представлении пояснений к декларации по НДС ФНС привела подробные разъяснения о том, что делать налогоплательщику при получении требования о представлении пояснений по сданной им декларации НДС,…
  4. Нужна ли уточненка по НДС, если в прошлом квартале в поступлении вместо НДС 20% указали Без НДС? В 3 квартале в поступлении вместо 20% выбрано «Без НДС», зарегистрирован счет-фактура. Вычета НДС нет, но в декларацию счет-фактура попал.…