Уточненная декаларация по НДС за 3 кв. 2022, срок сдачи 25.10.2022 г.-прошел, без доп.листов.

Вопрос задал Татьяна Ф. (Москва)

Ответственный за ответ: Татьяна Босых (★9.56/10)

Добрый день. Нужно подать уточненную декларацию по НДС. Ошибочно заявили контрагента, не удалили запись и он подтянулся в кн.покупок, этой операции не было, сейчас необходимо удалить эту запись в книге покупок и внести другого контрагента, как в этом случае подать уточ.деклар.? Сумма налога не измена. Поменялась с-ф: дата, номер, ИНН, КПП контрагента. Можно без доп.листов просто сдать декларацию с номером корр.1, что получится в этом случае у ИФНС? ОСН. 1С 3.0 (3.0.124.18)

Обсуждение (5)

  1. Здравствуйте, Татьяна!
    Все исправления в декларации по НДС оформляются через доп. лист Порядок представления уточненной декларации по НДС
    Необходимо сторнировать документ Поступление (акт, накладная, УПД) с неверным поставщиком.
    1. Оформите документ «Операции, введенные вручную» вид Сторно документа. Укажите в поле Сторнируемый документ — Поступление (акты, накладные, УПД).
    2. Оформите документ Операции, введенные вручную вид Сторно документа. Укажите в поле Сторнируемый документ Счет-фактура полученный. Для отражения сторнируемого счет-фактуры в доп. листе книги покупок необходимо в закладке НДС покупки в колонке Запись доп. листа укажите, Да и в колонке Корректируемый период указать любую дату квартала, в котором был оформлен ошибочный счет-фактура.
    Создайте новый документ Поступления (акт, накладная, УПД) датой обнаружения ошибки и заполнить его правильно. В регистре НДС Покупки в поля Доп. лист поставьте— Да и укажите корректируемый период.

  2. Т.е ручную корректировку ставим Поступления (акт, накладная, УПД) на вкладке НДС покупки? и принудительно исправляем.
    Я так понимаю, можно не ставить галочу принять вычеты в с-ф, а формирование книги покупок подобрать поступление и поставить доп.лист-ДА, так же путем можно идти?

Добавить комментарий