Корректировка НДС

Индивидуальную консультацию запросил Полина Н.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! При сверки выяснили, что ошибочно документы разнесли не на того поставщика. Приняли вычет по НДС и сдали декларацию. Сейчас необходимо сторнировать данную операцию и подавать уточненную декларацию. Аннулировала счет-фактуры операцией отражение НДС с минусом. При этом не хочу доплачивать НДС, т.к. есть что принять к вычету и создала в дополнительную запись на сумму, которую некорректно приняли к вычету. Мне в любом случае необходимо уменьшить сумму к оплате по НДС, я корректно выполнила добавление записи в книгу покупок или нужно делать как-то по-другому?

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте, Полина.
    Вы задали несколько вопросов которые относят как я понимаю к одному и тому же случаю. Обсуждение будет здесь: Корректировка НДС .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировка НДС, если ошибочно документы разнесли не на того поставщика Добрый день! При сверки выяснили, что ошибочно документы разнесли не на того поставщика. Приняли вычет по НДС и сдали декларацию.…
  2. Когда нужно восстановить НДС в Книге продаж, если ФТС вернули часть ранее списанной суммы в 1С Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно восстановить НДС? Во 2 кв. 2025 года ФТС списали сумму, а мы провели ГТД…
  3. ЕНП Как будут списываться суммы НДС , если налоговая решит, что есть , по их мнению, сомнительный поставщик (который уплатил ндс…
  4. Корректировка НДС, если ошибочно документы разнесли не на того поставщика Добрый день! При сверки выяснили, что ошибочно документы разнесли не на того поставщика. Приняли вычет по НДС и сдали декларацию.…

Статьи по этой теме

  1. Как отразить в декларации по НДС, если не учли возврат поставщику в прошлом квартале в 1С? Купили материалы во 2 квартале, НДС приняли к вычету. По акту сверки в 4 квартале обнаружили, что одну позицию вернули…
  2. Выдан аванс с НДС в 2018, поставщик перешел на УСН в 2019 - как восстановить вычет НДС с авансов? Поставщик перешел на без НДС-ные расчеты с нового 2019 года. Ранее был оплачен аванс 18%. Должен ли он выписать на…
  3. Аванс уплачен в 2018 - получен СФ на аванс, работы выполнены в 2019. Поставщик с 2019 перешел на УСН. Как восстановить НДС с авансов выданных? Был аванс в 2018, а выполнение — в 2019. Организация перешла на «без НДС». Поставщик корректировочный счет-фактуру не дает. Как…
  4. Как принять к вычету НДС по авансам полученным, если реализация без НДС в 1С? Как принять к вычету НДС, если аванс получен под реализацию с НДС по ставке 20%, а реализация прошла с НДС…