Уточнение наименование, ИНН/КПП контрагента в Книге продаж НДС в 1С

Вопрос задал Владимир Ж.

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Добрый день! Выгрузили из 1С декларацию в СБИС, включая 8 и 9 раздел. Проверили их внутренней программой, сравнили цифры в книгах покупок-продаж, но не заметили, что отсутствует наименование, ИНН/КПП у одного контрагента.
При этом сумма начисленного НДС не изменилась. Подскажите как подать уточнённую декларацию, чтобы уточнить наименование, ИНН/КПП у этого контрагента?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    При совершении технической ошибки и при условии, что сумма НДС не изменилась,
    можно внести изменения через дополнительные листы в книгу покупок или продаж:

    неправильная запись аннулируется;
    правильная запись добавляется.
    Подробнее:
    Порядок исправления технических ошибок по НДС

    Обратите внимание, что вы можете не подавать уточненную декларацию
    Можно ли не подавать уточненку по НДС, если ошибочно не указали ИНН покупателя?

    Материалы по теме:
    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
    Книги покупок и продаж в 1С 8.3 — как сформировать пошагово

  2. в 1 С , Для того чтобы сформировался доп.лист к декларации по НДС, необходимо сделать корректировку документа,
    но была обновлена только карточка контрагента, заполнен ИНН, поэтому доп.лист не формируется.
    Как выйти из этой ситуации? Можно ли как то вручную заполнить этот доп.лист?

  3. Если контрагент — это ваш поставщик:
    сделать сторно счета-фактуры с ошибкой (Операции — Операции, введенные вручную — Сторно документа),
    затем добавить Операции — НДС — Отражение НДС к вычету

    Подробнее: Уточненка по НДС, если неверно указаны название продавца и его ИНН в 1С

    или

    Если контрагент — это ваш покупатель:
    сторнировать первоначальный документ Реализация (акт, накладная),
    затем создать новый документ Реализация (акт, накладная),
    в движениях документа установить признак ручной корректировки и
    на вкладке НДС Продажи:
    — Дата события- укажите дату первичного счет-фактуры
    — Запись дополнительного листа — Да;
    — Корректируемый период — дата реальной отгрузки.

    По теме: Ошибка в ИНН покупателя в счете-фактуре закрытого периода

Комментарии закрыты.