Уточненка по НДС, если неверно указаны название продавца и его ИНН в 1С

Вопрос задал Сергей И. (Новосибирск)

Ответственный за ответ: Наталья Дмитревская (★10.00/10)

Здравствуйте, Произошла техническая ошибка, которая выявилась, когда пришло автотребование. В книге покупок верно: дата, номер, сумма, НДС счет-фактуры. Сумма НДС к уплате не поменялась. Не верно только название продавца и ИНН. Надо сдавать уточненку или можно исправить в формализованном ответе?

Обсуждение (5)

  1. Добрый день!
    Вы обязаны подавать уточненную НД по НДС, если сумма налога занижена (абз. 1, п.1 ст. 81 НК).
    У Вас — не занижена. Но налоговая будет настаивать на уточненке, т.к. в их системе будет числиться разрыв по НДС.

  2. Здравствуйте. Хорошо буду сдавать уточненку. Вторая грань вопроса: как лучше это исправить в 1С. 1) Я могу открыть период, скопировать УПД и поменять Исполнителя, сделать Счет-фактуры не проведенными, потом в доплисте не верные сторнировать, верные провести или 2) есть вариант исправления ИНН (Исполнителя) в самом первичном документе? Примечание: Требование получено, налог на прибыль не поменяется, т.к. сумма не меняется, это услуги.

  3. Приложение

    Добрый день!

    Делаем НДС-вычет правильного поставщика:
    Документ «Поступления (акты, накладные, УПД)» с правильным поставщиком. В счет-фактуре снимаем галку «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения».
    Операции — НДС — Отражение НДС к вычету — выбираем документ с правильным поставщиком. Ставим галки «Использовать как запись книги покупок», «Формировать проводки», «Запись доп. листа».

    Убираем НДС-вычет неправильного поставщика:
    Операции — Операции, введенные вручную — Создать — выпадающее меню «Сторно документа» — указываем счет-фактуру полученную, в закладке «НДС покупки» колонка «запись доп. листа» ставим «да» и в колонку «корр. период» ставим дату 1 кв. 2022
    Формируем доп. лист книги покупок.

  4. Спасибо! Очень хороший ответ! Всё просто и понятно! Только мааааленький нюансик. У меня приход от Исполнителя не Акт и счет-фактура, а УПД. Мне как лучше в 1С в Поступлении сделать галочку-движок выбора: счет-фактура или УПД, чтобы всё получилось корректно?

  5. Добрый день!
    Если у Вас УПД — ставим галочку-движок УПД. Предложенный алгоритм должен сработать.

    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты