Здравствуйте, Произошла техническая ошибка, которая выявилась, когда пришло автотребование. В книге покупок верно: дата, номер, сумма, НДС счет-фактуры. Сумма НДС к уплате не поменялась. Не верно только название продавца и ИНН. Надо сдавать уточненку или можно исправить в формализованном ответе?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Уточненка по НДС, если неверно указаны название продавца и его ИНН в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как исчисляется вознаграждения агента за услуги, с учетом или без учета в сумме ставки НДС 5% и 7% в 1 С При взаиморасчетах между контрагентами на условиях договорных отношений между Принципалом и Агентом, имеют ли право обе Стороны рассчитывать выплату вознаграждения…
- Учет доплаты 2% в счет аванса по договору в у.е. в 1С Добрый день! Ситуация следующая: Договор поставки в у.е. 1. Получили аванс в 2025 году . 2. Сумма договора увеличилась на…
- НДС Добрый день! Подскажите, как исправить не верно выставленную сч.фактуру на аванс покупателю за 1 кв в декларации по НДС во…
- Задвоен НДС исправление ошибки в 1С Добрый день! Прошу помочь с алгоритмом исправления задвоенной суммы НДС. НДС принят к вычету дважды - счетом-фактурой и при формировании…
Статьи по этой теме
- Как в платежном поручении указать две ставки НДС 10% и 20% в 1С? Как в платежном поручении указать суммы двух ставок НДС. Например, 10% и 20%? В программе 1С нет возможности указывать более…
- Как принять к вычету НДС по авансам полученным, если реализация без НДС в 1С? Как принять к вычету НДС, если аванс получен под реализацию с НДС по ставке 20%, а реализация прошла с НДС…
- Что делать, если поставщик заменил один СФ на два за прошлый квартал в 1С? Поставщик прислал Организации акт и счет-фактуру на выполненные работы по электронной почте. НДС по счету-фактуре принят к вычету. В следующем…
- Как отразить поступление материалов с общей скидкой по документу в 1С? Как отразить в программе поступление материалов, если скидка представлена одной строкой к документу поступления в целом, а не к каждой…
Добрый день!
Вы обязаны подавать уточненную НД по НДС, если сумма налога занижена (абз. 1, п.1 ст. 81 НК).
У Вас — не занижена. Но налоговая будет настаивать на уточненке, т.к. в их системе будет числиться разрыв по НДС.
Здравствуйте. Хорошо буду сдавать уточненку. Вторая грань вопроса: как лучше это исправить в 1С. 1) Я могу открыть период, скопировать УПД и поменять Исполнителя, сделать Счет-фактуры не проведенными, потом в доплисте не верные сторнировать, верные провести или 2) есть вариант исправления ИНН (Исполнителя) в самом первичном документе? Примечание: Требование получено, налог на прибыль не поменяется, т.к. сумма не меняется, это услуги.
Добрый день!
Делаем НДС-вычет правильного поставщика:
Документ «Поступления (акты, накладные, УПД)» с правильным поставщиком. В счет-фактуре снимаем галку «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения».
Операции — НДС — Отражение НДС к вычету — выбираем документ с правильным поставщиком. Ставим галки «Использовать как запись книги покупок», «Формировать проводки», «Запись доп. листа».
Убираем НДС-вычет неправильного поставщика:
Операции — Операции, введенные вручную — Создать — выпадающее меню «Сторно документа» — указываем счет-фактуру полученную, в закладке «НДС покупки» колонка «запись доп. листа» ставим «да» и в колонку «корр. период» ставим дату 1 кв. 2022
Формируем доп. лист книги покупок.
Спасибо! Очень хороший ответ! Всё просто и понятно! Только мааааленький нюансик. У меня приход от Исполнителя не Акт и счет-фактура, а УПД. Мне как лучше в 1С в Поступлении сделать галочку-движок выбора: счет-фактура или УПД, чтобы всё получилось корректно?
Добрый день!
Если у Вас УПД — ставим галочку-движок УПД. Предложенный алгоритм должен сработать.