НДС

Индивидуальную консультацию запросил Светлана К. (Москва)

Ответственный за ответ: Смирная Надежда (★9.95/10)

Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.184.16)
В регламентной операции Начисление налогов на ЕНС не верно начисляется обязательство по НДС. Сумма вычета НДС меньше ровно на сумму НДС по 19.01. Хотя книга покупок заполнена и формируется корректно, декларация заполняется тоже верно и совпадает с анализом 68.02.

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Добрый день!

    Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С, для лучшего понимания вашей ситуации.

    Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.

    Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным.

    Спасибо за понимание.

     

  3. Пришлите, пожалуйста, скрин одного из Поступлений (акт, накладная, УПД) от 01.08.2025 из ОСВ по счету 19.01 для наглядного представления вашей ситуации.

  5. Ваш комментарий в работе.
    Анализирую в программе ситуацию. Это потребует немного больше времени.
    Спасибо за понимание.

  6. С 2024 года обязанности по налогам автоматически учитываются на ЕНС регламентной операцией Начисление налогов на единый налоговый счет в процедуре Закрытие месяца, либо другими документами, в зависимости от вида налога.
    По НДС суммы зависят от данных, отраженных в декларации.
    Регламентной операцией Начисление налогов на единый налоговый счет в процедуре Закрытие месяца осуществляется перенос всех начисленных налогов и взносов на ЕНС (в т. ч. уменьшение ранее начисленных).Формируются проводки на счет 68.90 (ЕНС).
    Общий порядок такой:
    Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С

    Дополнительно по теме:
    Единое уведомление и платеж по ЕНС в 1С
    Самоучитель по работе с ЕНС и ЕНП в 1С Бухгалтерия
    Работа с ЕНС и ЕНП в части НДС в 1С

Добавить комментарий