Корректирующая УПД

Вопрос задал Mарина П. (Челябинск, Челябинская область)

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.76/10)

Добрый день. Подскажите как правильно все отразить и внести изменения.
В июне месяце менеджер оформил УПД с неверно ввделенным НДС. Позже переделав эту же УПД на верную передав покупателям. Покупатель является ежкмесячным плательщиком НДС отразил у себя не верную УПД. Мы как поставщики отчитались ежеквартально по НДС с верно отражённой УПД. Сейчас выяснилось что Покупатели требуют корректирующую УПД. Как нам все верно внести в 1с и отчитаться

Обсуждение (10)

  1. Добрый день. Чуть неверно отписала ситуацию. Смотрите эту редакцию:
    В июне неверно проведенная УПД и у Покупателя и у Поставщика. В августе обнаружили.
    Сумма должна быть больше. Ошибка-не добавили НДС. Как правильно внести корректировки и надо ли подавать уточненку

  2. Добрый день!
    Вам нужно на основании документа Реализации оформить документ Корректировка поступления, вид операции: Исправление в перевичных документах.
    В документе указать номер и дату исправления. В закладке Товары( илиУслуги), в строке : После изменения указать корректные данные. Провести документ.
    При проведении документа автоматичеки произойдет сторнирование ( аннулирование) первичной счет-фактуры и регистрация новой.
    Далее сформируйте и подайте уточненную декларацию по НДС.

    Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах

    Если я правильно поняла, то у вас будет сумма НДС к доплате?
    Если так, доначислите пени по НДС, уплатите пени и НДС.

    Порядок исправления ошибок по НДС
    Порядок исправления суммовых ошибок по НДС
    Порядок представления уточненной декларации по НДС
    .

  3. Добрый день. Поставщик дает рекомендации, сделать корректирующую УПД текущей датой. И уточненную декларацию не нужно подавать и все исправления в 3 квартале отразятся. Или я что то не верно понимаю? Первый раз столкнулась с такой ситуацией.
    Я сделала текущей датой на основании неверной УПД корректирующую УПД. И нумерация №1 УКД на основании УПД 87. верно?

  4. Корректирующий УПД создается всегда текущей датой.
    Первичный УПД был выписан какой датой?

    Пришлите, скрин, пожалуйста, чтобы точно понимать верно или нет?

  5. Доброе утро. Первый УПД от 11.06.22 а корректирующий от 23.08. Высылаю скрины. Верно ли все оформила? И по нумерации посмотрите пожалуйста, верно УКП №1 к УПД № 87, или УКД под номером текущим должен быть сейчас у меня последняя УПД 113

  6. Как я поняла исправленный и корректирующий УПД вставляются в разных случаях. Правильно ли я все сделала? и как теперь с декларацией и доплатой налога и пени?

  7. Просмотрев все видео и ссылки. У нас вернее было бы делать исправление Счет фактуры. Но сейчас уже сделали корректировочную. По оформлению все понятно. Вопросы при корректировочной я же не сдаю уточнённую декларацию по НДС? И у меня идет увеличение значить к доплате, пеня будет или все изменения отразятся в декларации за 3 кв. и там и доплата будет, а пени нет??

  8. Приложение

    Добрый день!
    По скринам документ УКД заполнен корректно — УКП №1 к УПД № 87.

    Испралвенный и Корректирующий СФ выставляются в разных случаях.
    Корректировочный счет-фактура vs Исправительный счет-фактура

    У вас суммовая ошибка по НДС, исправление происходит в текущем периоде за прошлый период. Исправления отражаются в Доп.листе книги покупок за период, когда была совершена ошибка.
    Анналируется первичный СФ, регистрируется исправленный СФ.
    Далее нужно подать уточняющую декларацию по НДС за 2кв.

    Марина, посмотрите еще, когда вы формируете Корректировочную СФ, НДС в документе сторнируется и регистрируется верный автоматически, тут же указывается запись в Доп.листе книге покупок.

    По пеням и НДС — необходимо доначислить и оплать НДС, начислить и оплатить пени.

  9. Оксана, добрый вечер. Все разобралась, получилось договориться на исправление УПД. Все сделала по Вашим ссылкам и рекомендациям. Огромное Вам спасибо, за оперативный ответ.

  10. Отлично!
    Ждем новых вопросов.

Комментарии закрыты