Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать. В первом квартале был выставлен УПД покупателю. Часть товаров в один день, часть на следующий. УПД отправлены покупателю по ЭДО. Акт сверки сверен. Перед сдачей отчетности по НДС были перепроведены документы, и почему-то в первый УПД попали товары из второго УПД. В результате эти товары задвоились у нас в учете, а у покупателя всё верно. НДС за 1 кв. был сдан с задвоенными товарами. Но выяснилось это только сейчас. Как верно сделать корректировку реализации?
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Проведите исправление собственной ошибки через сторно и новую реализацию. Если покупателю были отправлены верные документы и расхождений у него нет, исправление проведите только в своем учете.
Корректировку проводим в следующем порядке
1) Операция — Операции, введенные вручную — Сторно — выбираем документ — дата документа — период возникновения ошибки — 1 квартал 2026
На вкладке НДС продажи устанавливаем — Запись доп. листа — ДА; Корректируемый период — дата внутри 1 квартала 2026
Вкладку БУ и НУ оставляем как есть.
2) Формируем новую реализацию и регистрируем счет-фактуру от той же даты и тем же числом на того же контрагента.
Программа будет ругаться, что номер не уникальный, можно убрать первый ноль в номере реализации и счет-фактуры.
Далее по вкладке ДтКт ставим галочку — Ручная корректировка — вкладка НДС продажи — Запись доп. листа — ДА; Корректируемый период — дата внутри 1 квартала 2026
Проводим документ.
3) Формируем уточненную декларацию НДС за 1 кв. 2026
В доп. листе появится две записи — Сторно счет-фактуры с ошибкой и верная запись
Все изменения вносятся в декларацию НДС только через доп. листы
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Добрый день. Спасибо за инофрмацию. А если вообще надо убрать УПД, выданную в первом квартале. Ошибка эта так же только у меня. Я так же сделала сторно в операциях введенных вручную. И сделала исправления на вкладке НДС с продаж, как вы писали,установила-Запись доп. листа и дату корректируемого периода 18.02.26. Сформировала новую декларацию за 1 кв, но у меня не появился там доп. лист. Что я делаю не правильно?
Если УПД нужно убрать полностью только в вашей базе, без оформления новой реализации, второй шаг с вводом новой реализации не нужен. Достаточно сторнировать ошибочный документ и сформировать уточненную декларацию по НДС за 1 квартал 2026 года. В дополнительном листе книги продаж должна появиться одна сторнирующая запись по ошибочному счету-фактуре.
Если в уточненной декларации не появилось приложение 1 к разделу 9 с данными дополнительного листа, пришлите, пожалуйста, скрины: ошибочной реализации и ее движений ДтКт — все вкладки; связанного счета-фактуры выданного и его движений ДтКт — все вкладки; документа Сторно движений ДтКт — все вкладки.
Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.
Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание 🌷
Спасибо большое.
Елена, поделитесь, пожалуйста, в доп. листе книги продаж появилась сторнирующая запись по ошибочному счету-фактуре?
Если в уточненной декларации не появилось приложение 1 к разделу 9 с данными дополнительного листа, пришлите, пожалуйста, скрины: ошибочной реализации и ее движений ДтКт — все вкладки; связанного счета-фактуры выданного и его движений ДтКт — все вкладки; документа Сторно движений ДтКт — все вкладки.
И будем разбираться дальше 🍀