Обнаружена ошибка в документе Поступление закрытого (прошлого периода): не верно выбран контрагент.
Как корректно исправить документ Поступление и внести изменения в Книгу покупок?
Все изменения должны попасть в доплист Декларации по НДС
Применяем сложный учет НДС.
Используем релиз 3.0.91.36
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение по теме
Ошибка в названии поставщика
.
Там нет ответа на наш вопрос.
1)У нас сложный учет НДС
2) пришло требование от ФНС о предоставлении доплиста с включением всех исправлений;
3) Мне не понятно где это можно изменить в используемом релизе: Войдите в проводки используйте ручную корректировку и подкорректируйте даты по НУ для проводок бухгалтерского регистра (по НУ мы должны выставить датой реальной отгрузки) и в регистре НДС Покупки также в поля «Доп. лист» поставьте— «Да» и «Корректируемый период» — датой реальной отгрузки.
Хотелось бы на примере увидеть, как это можно реализовать
Спасибо за уточнения.
По поставщику, которого неверно указали. Способ учета НДС какой был в исходном документе и далее.
Добрый день! В обсуждении вопроса, ссылка на который выше, есть прикрепленный файл с примером и дополнительными комментариями, как отразить операцию в программе, посмотрите, пожалуйста.
Также подобный вопрос как реализовать в 1С (с примером во вложенном файле) можно посмотреть здесь:
Как исправить приход от другого контрагента в прошлом году
Возможен также такой подход к исправлению ошибки:
Ошибка в наименовании поставщика при регистрации счета-фактуры в учете
Дополнительный материал по теме:
Требование из ИФНС о «разрыве» в цепочке с контрагентом
Порядок исправления технических ошибок по НДС
Порядок исправления ошибок по НДС
Замена контрагента в ответе на автотребование по НДС, надо ли менять в учете
Останутся вопросы, пишите.
Мария, при первоначальном поступлении Способ учета НДС всегда устанавливается «Распределяется»
При вводе Поступления с правильным контрагентом устанавливаем Способ учета НДС «Принимается к вычету». В РН «НДС предъявленный» руками меняем сумму НДС, чтобы соответствовала распределенной к вычету.
Но дальше что-то делаем ни так или не доделываем. Поступление с правильным контрагентом не попадает в доп. лист. Нет уверенности, что все верно и в последствии не возникнут не нужные нам записи в регистрах, а так же в книге покупок
Уточните, пожалуйста, в данном случае принимаете НДС к вычету документом Формирование записей книги покупок, где проставляете в графе Запись доп.листа – Да и указываете корректируемый период? Приложите, пожалуйста, скриншоты оформления документов изначальные и как исправляете, в том числе движения по регистрам, чтобы я смогла смоделировать Вашу ситуацию в базе.
Оксана, спасибо за ссылки. Большую часть уже наизусть знаем ))), но некоторые не видели. Частично помогли.
Но вопросы остались
Наталья, я очень рада, что пользуетесь нашими материалами, особенно если применяете в своей практической деятельности 🙂
Если создать документ «Отражение НДС к вычету», то происходит задвоение сумм. Одна запись проходит в основной Книге покупок, вторая в доп. листе.
Создать еще «Отражение НДС к вычету» с минусом?
Если делаете по такому алгоритму: Ошибка в наименовании поставщика при регистрации счета-фактуры в учете , то будет два документа Отражение НДС к вычету:
— 1-й документ аннулирует записи по неправильно выбранному контрагенту, на вкладке Товары и услуги суммы нужно указать с минусом,
— 2-й документ формирует данные по правильному контрагенту, суммы с плюсом.
И в первом, и втором документе на вкладке Главное должен быть установлен флаг Запись дополнительного листа за период, т.к. запись должна попасть в доп. лист, и указана соответствующая дата (например, последний день квартала, в котором допущена ошибка).