Не верный контрагент в документе Поступление при раздельном учете НДС в 1С

Вопрос задал Наталья В.

Ответственный за ответ: Оксана Бачурина (★9.63/10)

Обнаружена ошибка в документе Поступление закрытого (прошлого периода): не верно выбран контрагент.
Как корректно исправить документ Поступление и внести изменения в Книгу покупок?
Все изменения должны попасть в доплист Декларации по НДС

Применяем сложный учет НДС.
Используем релиз 3.0.91.36

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (10)

  1. Там нет ответа на наш вопрос.
    1)У нас сложный учет НДС
    2) пришло требование от ФНС о предоставлении доплиста с включением всех исправлений;
    3) Мне не понятно где это можно изменить в используемом релизе: Войдите в проводки используйте ручную корректировку и подкорректируйте даты по НУ для проводок бухгалтерского регистра (по НУ мы должны выставить датой реальной отгрузки) и в регистре НДС Покупки также в поля «Доп. лист» поставьте— «Да» и «Корректируемый период» — датой реальной отгрузки.

    Хотелось бы на примере увидеть, как это можно реализовать

    1. Спасибо за уточнения.
      По поставщику, которого неверно указали. Способ учета НДС какой был в исходном документе и далее.

  2. Добрый день! В обсуждении вопроса, ссылка на который выше, есть прикрепленный файл с примером и дополнительными комментариями, как отразить операцию в программе, посмотрите, пожалуйста.
    Также подобный вопрос как реализовать в 1С (с примером во вложенном файле) можно посмотреть здесь:
    Как исправить приход от другого контрагента в прошлом году
    Возможен также такой подход к исправлению ошибки:
    Ошибка в наименовании поставщика при регистрации счета-фактуры в учете
    Дополнительный материал по теме:
    Требование из ИФНС о «разрыве» в цепочке с контрагентом
    Порядок исправления технических ошибок по НДС
    Порядок исправления ошибок по НДС
    Замена контрагента в ответе на автотребование по НДС, надо ли менять в учете
    Останутся вопросы, пишите.

  3. Мария, при первоначальном поступлении Способ учета НДС всегда устанавливается «Распределяется»
    При вводе Поступления с правильным контрагентом устанавливаем Способ учета НДС «Принимается к вычету». В РН «НДС предъявленный» руками меняем сумму НДС, чтобы соответствовала распределенной к вычету.
    Но дальше что-то делаем ни так или не доделываем. Поступление с правильным контрагентом не попадает в доп. лист. Нет уверенности, что все верно и в последствии не возникнут не нужные нам записи в регистрах, а так же в книге покупок

    1. Уточните, пожалуйста, в данном случае принимаете НДС к вычету документом Формирование записей книги покупок, где проставляете в графе Запись доп.листа – Да и указываете корректируемый период? Приложите, пожалуйста, скриншоты оформления документов изначальные и как исправляете, в том числе движения по регистрам, чтобы я смогла смоделировать Вашу ситуацию в базе.

  4. Оксана, спасибо за ссылки. Большую часть уже наизусть знаем ))), но некоторые не видели. Частично помогли.
    Но вопросы остались

    1. Наталья, я очень рада, что пользуетесь нашими материалами, особенно если применяете в своей практической деятельности 🙂

  5. Если создать документ «Отражение НДС к вычету», то происходит задвоение сумм. Одна запись проходит в основной Книге покупок, вторая в доп. листе.
    Создать еще «Отражение НДС к вычету» с минусом?

    1. Если делаете по такому алгоритму: Ошибка в наименовании поставщика при регистрации счета-фактуры в учете , то будет два документа Отражение НДС к вычету:
      — 1-й документ аннулирует записи по неправильно выбранному контрагенту, на вкладке Товары и услуги суммы нужно указать с минусом,
      — 2-й документ формирует данные по правильному контрагенту, суммы с плюсом.
      И в первом, и втором документе на вкладке Главное должен быть установлен флаг Запись дополнительного листа за период, т.к. запись должна попасть в доп. лист, и указана соответствующая дата (например, последний день квартала, в котором допущена ошибка).

Комментарии закрыты