Добрый день, у нас ООО на ОСНО. Произошла ошибка во 2 кв-ле 2020 — приходовали материалы (с НДС) и ошиблись с наименованием поставщика. Как исправить в 1С? Надо ли пересдавать декларацию по НДС? (сумма небольшая — порядка 8,5 тыс. с НДС)
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибка в названии поставщика
Все комментарии (22)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Проведение уступки прав требования у Цессионария в 1С ООО «Ромашка» (Цессионарий) приобретает право требования долга в размере 100000 руб. у ООО «Лютик». И выплачивает ООО «Лютик» за этот…
- УСН с НДС, уменьшение дохода УСН на сумму НДС при переходе с Без НДС на НДС 5% с повышением цены и доплатой НДС до отгрузки с НДС в 1С Добрый день! Интересует УСН с НДС 5%, переходящий договор с покупателем при повышении цены и доплате НДС до отгрузки в…
- Раздельный учет НДС Добрый день! Организация ведет раздельный учет НДС. Суммы расходов на доставку товаров при их приобретении (транспортные расходы) до склада организации.…
- Входящий НДС при УСН в 1С Добрый день! Подскажите пожалуйста. Мы работаем на УСН. Когда приходуем услуги или материалы от поставщиков с НДС в поступлении строка…
Статьи по этой теме
- Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22% ) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров.…
- Надо ли на УСН с НДС 22% в документе поступления основных средств ставить флаг НДС включать в стоимость в 1С? Организация на УСН с НДС 22%. Надо ли в документе Поступление ОС ставить галочку НДС включать в стоимость в 1С?…
- Когда надо вести раздельный учет при УСН с НДС в 1С? Видео: Когда надо вести раздельный учет при УСН в 1С Видео: Отличие ставок 0% и Без НДС Когда надо вести…
- Учитывается ли в расходах НДС при применении УСН доходы-расходы с НДС 5%, 7%, 22%? Организация на УСН доходы-расходы. Если НДС 22%, то ни в доходах УСН, ни в расходах суммы НДС не участвуют? Так…
Здравствуйте, Галина.
Уточните, ошибка в наименовании поставщика или выбран не тот поставщик. Если ошибка только в наименовании ( ИНН указан верно), то уточненную декларацию подавать не надо. Если придет требование из ИФНС достаточно написать пояснение.
Посмотрите обсуждение подобных вопросов здесь: Приход в прошлом квартале сделан от другого контрагента
Материал по теме: Можно ли не подавать уточненку по НДС, если ошибочно не указали ИНН покупателя?
Порядок представления уточненной декларации по НДС
Порядок исправления технических ошибок по НДС
Порядок исправления ошибок по НДС .
Неверно и наименование, и название поставщика(
и ИНН
Тогда смотрите материал: Приход в прошлом квартале сделан от другого контрагента Останутся вопросы пишите.
Надо подавать уточненную декларацию?
Здравствуйте, Галина.
Да в данном случае надо подать уточненную декларации.
Не получилось у меня. Сделала сторно неправильно введенного документа текущей датой. Дальше какие мои действия?
1. Создайте новый документ Поступление (акт, накладная) датой обнаружения ошибки. Укажите верного контрагента.
2. Зайдите в проводки документа. Используя ручную корректировку. В проводке Дт 41.01 Кт 60.01 обнулите суммы в НУ Скопируйте проводку Дт 41.01 Кт 60.01. Укажите дату первичного документа и суммы в НУ.
3. На основании документа поступления создайте СФ. Откройте проводки документа На вкладке:
— Журнал учета счетов-фактур в поде Дата регистрации и Дата счета-фактуры укажите дату первичного счет-фактуры
— НДС Покупки в поля «Доп. лист» поставьте— «Да» и «Корректируемый период» — дата первичного документа.
Скопируйте проводку Дт 41.01 Кт 60.01. Укажите дату первичного документа и суммы в НУ. — не поняла, скопировать ниже имеющихся проводок? а где именно указывать дату первичного док-та и сумму в НУ?
Смотрите прикрепленный файл
Наглядно! Спасибо, попробую
Добрый день, всё сделала как Вы сказали, формирую корректировочную декларацию за 2 квартал , ставлю в раздел 8 признак «Актуален», а в разделе 8 прил.1 «Неактуален», но почему-то 8 раздел заполняется, а прил.1 к 8 разделу — нет. В чем ошибка?
Когда делаю новый, «правильный» приход, я обнуляю, а затем копирую цифры в НУ только в проводках Д10 К 60? Проводку Д19 К60 не трогаю?
Здравствуйте, Галина.
Проводки Д19 К60 не трогаете
Проверьте в счет-фактуре полученный от верного контрагента на вкладке НДС предъявленный в поле:
— Запись доп. листа стоит Да?
— Корректируемый период — дата 2-го квартала?
Да, всё так, сделала скриншоты
У вас все верно сделано. На сайте ИТС 21.07.2020 была заренистрирована такакя ошибка Код ошибки: 10224354. Ошибка исправлена в редакции 3.0.80.40. Обновите программу, либо внесити записи в регистры используя ручную корректировку.
У меня облачная версия, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.2006). Данная версия свежая?
Это платформа, посмотрите релиз еще — в скобках (3.0….)
редакция 3.0 (3.0.80.40) редакция свежая, но декларация не заполняется как хотелось-бы
А обновление делали до того как создавать операции или после?
Не знаю, не следила, у нас автоматическое обновление, сейчас пробовала сформировать корректировочную декларацию — результат тот же. Или надо перепровести проводки?
Да, исправлено было как раз в этом промежутке, поэтому лучше отсечь этот вариант, иначе зря будем искать ошибку.
Поэтому перепроведите, если не получится — удалите и снова сделайте корректировку.
Если уже не получится, то будем разбирать ваши действия