Ошибка в названии поставщика

Вопрос задал Галина О.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день, у нас ООО на ОСНО. Произошла ошибка во 2 кв-ле 2020 — приходовали материалы (с НДС) и ошиблись с наименованием поставщика. Как исправить в 1С? Надо ли пересдавать декларацию по НДС? (сумма небольшая — порядка 8,5 тыс. с НДС)

Метки вопроса: —

Все комментарии (22)

  1. Здравствуйте, Галина.
    Уточните, ошибка в наименовании поставщика или выбран не тот поставщик. Если ошибка только в наименовании ( ИНН указан верно), то уточненную декларацию подавать не надо. Если придет требование из ИФНС достаточно написать пояснение.
    Посмотрите обсуждение подобных вопросов здесь: Приход в прошлом квартале сделан от другого контрагента
    Материал по теме: Можно ли не подавать уточненку по НДС, если ошибочно не указали ИНН покупателя?
    Порядок представления уточненной декларации по НДС
    Порядок исправления технических ошибок по НДС
    Порядок исправления ошибок по НДС .

  2. Неверно и наименование, и название поставщика(

    1

  5. Надо подавать уточненную декларацию?

  6. Здравствуйте, Галина.
    Да в данном случае надо подать уточненную декларации.

  7. Не получилось у меня. Сделала сторно неправильно введенного документа текущей датой. Дальше какие мои действия?

  8. 1. Создайте новый документ Поступление (акт, накладная) датой обнаружения ошибки. Укажите верного контрагента.
    2. Зайдите в проводки документа. Используя ручную корректировку. В проводке Дт 41.01 Кт 60.01 обнулите суммы в НУ Скопируйте проводку Дт 41.01 Кт 60.01. Укажите дату первичного документа и суммы в НУ.
    3. На основании документа поступления создайте СФ. Откройте проводки документа На вкладке:
    — Журнал учета счетов-фактур в поде Дата регистрации и Дата счета-фактуры укажите дату первичного счет-фактуры
    — НДС Покупки в поля «Доп. лист» поставьте— «Да» и «Корректируемый период» — дата первичного документа.

  9. Скопируйте проводку Дт 41.01 Кт 60.01. Укажите дату первичного документа и суммы в НУ. — не поняла, скопировать ниже имеющихся проводок? а где именно указывать дату первичного док-та и сумму в НУ?

  11. Наглядно! Спасибо, попробую

  12. Добрый день, всё сделала как Вы сказали, формирую корректировочную декларацию за 2 квартал , ставлю в раздел 8 признак «Актуален», а в разделе 8 прил.1 «Неактуален», но почему-то 8 раздел заполняется, а прил.1 к 8 разделу — нет. В чем ошибка?

  13. Когда делаю новый, «правильный» приход, я обнуляю, а затем копирую цифры в НУ только в проводках Д10 К 60? Проводку Д19 К60 не трогаю?

  14. Здравствуйте, Галина.
    Проводки Д19 К60 не трогаете
    Проверьте в счет-фактуре полученный от верного контрагента на вкладке НДС предъявленный в поле:
    — Запись доп. листа стоит Да?
    — Корректируемый период — дата 2-го квартала?

  15. Да, всё так, сделала скриншоты

  16. У вас все верно сделано. На сайте ИТС 21.07.2020 была заренистрирована такакя ошибка Код ошибки: 10224354. Ошибка исправлена в редакции 3.0.80.40. Обновите программу, либо внесити записи в регистры используя ручную корректировку.

  17. У меня облачная версия, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.2006). Данная версия свежая?

    1. Это платформа, посмотрите релиз еще — в скобках (3.0….)

  18. редакция 3.0 (3.0.80.40) редакция свежая, но декларация не заполняется как хотелось-бы

    1. А обновление делали до того как создавать операции или после?

  19. Не знаю, не следила, у нас автоматическое обновление, сейчас пробовала сформировать корректировочную декларацию — результат тот же. Или надо перепровести проводки?

    1. Да, исправлено было как раз в этом промежутке, поэтому лучше отсечь этот вариант, иначе зря будем искать ошибку.
      Поэтому перепроведите, если не получится — удалите и снова сделайте корректировку.
      Если уже не получится, то будем разбирать ваши действия

Комментарии закрыты.