Добрый День!
Поставщика выставляет счет от головная организация указаны ИНН и КПП головной организации, мы им и оплачиваем. При оплате завожу в 1С контрагента — головную организацию, и т.к. КПП при оплате указан именно головной организации, никаких обособленных подразделений не прикрепляю).
При получении товара от них в их УПД указан Продавец и ИНН головной организации, а КПП и грузоотправитель — обособленное подразделение.
Проблема в том что если я заведу контрагента-обособленное подразделение с КПП этого подразделения и прикреплю его к головной организации, и приму УПД от обособленного подразделения, но оплату-то я все равно произвела головной организации, то мне придется делать взаимозачет между ними в программе. А если приму УПД с КПП от головного подразделения, то придется каждый раз корректировать вручную этот КПП во входящей с/ф, чтоб в декларацию по НДС вставал верный КПП.
Подскажите как правильно отражать данные поступления в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте!
Если оплата за товары производится в адрес головной организации, а грузоотправителем является обособленное подразделение, то аналитику следует заполнить так:
— Контрагент – головная организация продавец;
— ссылка Грузоотправитель и грузополучатель: Грузоотправитель – Другой, и указать вручную обособленное подразделение продавца.
При таком заполнении:
— все расчеты по счету 60 пройдут по головной организации и не нужно будет делать взаимозачет
— в книге покупок верно отразится КПП обособленного подразделения.
Подробнее на скринах.
Добрый День! подскажите как быть с документом Услуги (Деловые линии мы платим в головное подразделение услуги оказывает обособленное подразделение, в документе услуги нет грузоотправителя. как быть с этими документами
Приложение
Что если по Деловым линиям делать документ не Поступление — Услуги (акт, УПД),
а документ Поступление — Товары, услуги, комиссия и на вкладке Дополнительно заполнить Грузоотправитель: указать обособленное подразделение.