Настройка программы при реализации товаров и услуг без НДС на УСН со ставками НДС 5%, 7% с 2025 года в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Людмила Г.

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.91/10)

Здравствуйте! Работаем в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.167.36). Работаем на УСН Д-Р. С 2025г. работаем с НДС 5%, но оказываем услуги, попадающие под освобождение по ст. 149 НК РФ (медицинские услуги). Установлен полный интерфейс. Но в настройке НДС нет возможности установить галочку — Ведется раздельный учет НДС по способам учета. Чтобы правильно заполнялся раздел 7 в декларации по НДС. Что я не так настраиваю?

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    При применении ставки НДС 5% вычетов НДС по входящему налогу от поставщиков нет, поэтому вести раздельный учет незачем (пп. 1, 3, 4 п. 2 ст. 171, пп. 8 п. 2 ст. 170 НК РФ).

    Раздельный учет входящего НДС нужно вести при одновременном ведении как облагаемой так и не облагаемой НДС деятельности для того, чтобы определить, какую часть входящего НДС можно принять к вычету, а какую надо включить в стоимость покупки (п. 4 ст. 170 НК РФ).
    Надо ли вести раздельный учет входящего НДС, если применяется ставка НДС 5% и освобождение от НДС по ст. 149 НК РФ?

  2. В материалах Бухэксперта, в семинаре «Налоговая реформа 2025…ч.4» Налоговая реформа – 2025. УСН и НДС в 1С:Бухгалтерия, часть 4. Облагаемые и не облагаемые НДС операции, раздельный учет НДС говорится, что Раздельный учет НДС необходим, если есть операции облагаемые НДС и одновременно освобожденные от НДС. Операции с ндс у нас пока нет, но могут быть. И если не ставить эту галочку, то не заполняется раздел 7 в декларации НДС.

    1. Дополню по ситуации.
      Необходим актуальный релиз, на сегодня не ниже 3.0.172.
      Дальше оформляете операции так, настройки тоже такие
      Реализация товаров и услуг без НДС на УСН со ставками НДС 5%, 7% с 2025 года в 1С
      Но сам процесс автоматизации РУ НДС для УСН с НДС 5%, 7% еще в процесс развития. Все что нового появится, обязательно поделимся на сайте Бухэксперт.

  3. Спасибо большое! Обновили программу, все появилось.

  4. Хорошие новости!
    С релиза 3.0.173 процесс усовершенствован.
    В Главное — Настройки — Налоги и отчеты — НДС по прежнему нужен флаг Ведется раздельный учет…
    А вот в документах заполнять Способ учета НДС уже не надо.
    Чтобы эта аналитика «ушла» из документов, если на более ранних релизах ее заполняли. Надо перепровести документы с января 2025 и перезакрыть янв., фев., март.
    Проводки со счетом 19 не будет. НДС будет включен в стоимость сразу и мы увидим Д 41 К 60.01 в документе Поступление (акт, накладная, УПД).
    Самое главное в карточке Номенклатуры или в Договоре указать ставку НДС — Без НДС и указать свой код операции. Например, 1010204, 1010211…

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как продавцу на УСН оформить реализацию с НДС в 1С Добрый день! У нас УСН, доходы, работаем без НДС. Один из заказчиков, работающий с НДС, попросил нас оформит договор на…
  2. Входящий НДС при УСН в 1С Добрый день! Подскажите пожалуйста. Мы работаем на УСН. Когда приходуем услуги или материалы от поставщиков с НДС в поступлении строка…
  3. Облагается ли НДС простой транспортного средства Добрый день, организация работает на ОСНО, грузоперевозки-экспедиторские услуги, при осуществлении рейсов происходят простои на выгрузке, которые поставщик именует штрафами и…
  4. Корректировка поступления, если поставщик ошибся в ставке НДС и заменил УПД в 1С Доброго времени суток. Поставщик (ИП) оказал нам услугу по ремонту авто в феврале 2026 г. и по ЭДО прислал нам…

Статьи по этой теме

  1. Может ли упрощенец принять к вычету входящий НДС по ставке 22%, если реализация по ставке 10%? Работаем на УСН с НДС 22%, 10%. Реализация товаров — только по ставке НДС 10%, а покупки — с НДС…
  2. Облагаются ли НДС услуги по проведению медосмотров в 1С? Освобождены ли от НДС по ст. 149 НК РФ услуги по проведению предрейсовых и послерейсовых медосмотров не медицинской организацией, но…
  3. НДС с услуг по проживанию в гостинице: 0% или освобождение? Источник: Письмо Минфина от 08.07.2024 N 03-07-11/63736 Информация для: гостиничного бизнеса Услуги гостиниц могут быть освобождены от НДС, а могут…
  4. Как отразить доп. расходы, включаемые в стоимость товара, если в УПД услуги с НДС и без НДС в 1С? Как отразить в 1С дополнительные расходы, которые включаются в стоимость товара, если в первичном документе услуги с НДС и без…