Как продавцу на УСН оформить реализацию с НДС в 1С

Вопрос задал Елена Т. (Калуга)

Ответственный за ответ: Оксана Бачурина (★9.63/10)

Добрый день!
У нас УСН, доходы, работаем без НДС. Один из заказчиков, работающий с НДС, попросил нас оформит договор на услуги (проектные работы) с выделением НДС (чтобы ему произвести зачет).
Какие нужно сделать настройки в программе и чем это нам грозит?
С уважением, Тузова Е. А.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (5)

  1. Приложение

    Добрый день!
    В документе Реализация (акт, накладная, УПД) перейдите по ссылке Документ без НДС и поменяйте значение на НДС в сумме или НДС сверху.
    В табличной части появится возможность заполнить % и сумму НДС, укажите соответствующую ставку, сумма рассчитается автоматически. Документ сформирует, в том числе, проводку Дт 90.03 Кт 68.02.
    Выпишите счет-фактуру по кнопке Выписать счет-фактуру (в нижней части документа).

  2. Приложение

    НДС, полученный от покупателей в связи с его выделением, не учитывается в доходах для УСН (Письмо Минфина РФ от 23.01.2020 N 24-01-08/3874). При получении оплаты в документе Поступление на расчетный счет должен быть выделен НДС (будут соответствующие поля), и в движениях документа проверьте, что в регистре Книга учета доходов и расходов доход отразился без налога.

  3. НДС, который предъявлен покупателю, нужно уплатить в бюджет и сдать декларацию не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (Письмо ФНС РФ от 15.09.2016 N ЕД-4-15/17338).

  4. Оксана, спасибо большое за исчерпывающий ответ!
    С уважением, Тузова Е. А.

  5. Елена, я рада, если смогла помочь! 🙂

Комментарии закрыты