Добрый день! У нас обнаружилось, что в 2020 году в 3 квартале мы переплатили НДС . У нас было в августе поступление от Поставщика , а в октябре мы обнаружили собственную ошибку в сторону уменьшения НДС. (Изначально НДС был завышен) Документ корректировки проведен в октябре. В декларации за какой период это нужно отразить? И как это сделать в 1 С ( у нас суммы корректировки не попадают в Декларацию)? 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.2306)
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отражение НДС к уменьшению
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как исправить, если при корректировке реализации вместо "Корректировка по согласованию сторон" выбрано "Исправление в первичных документах" в 1С Добрый день. У нас 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208), конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.103.12). Бухгалтером при составлении корректировки реализации допущена ошибка…
- Исправленный СФ на уменьшение от поставщика датирован следующим квратлом и получен до сдачи декларации по НДС за квартал, в котором ошибка Получен в начале октября исправленный с/ф по услугам за сентябрь (на уменьшение цены, т.к. была ошибка контрагента при выставлении первоначального…
- Корректировочные счета-фактуры текущего месяца, перевыставленные комитенту, не отображаются отдельной строкой в декларации НДС, а включаются скорректированной суммой в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.162.22). Это уточнение по проработанному вопросу. У меня корректировки пришли за сентябрь и октябрь. Корректировки поступления…
- НДС при импорте из ЕАЭС попадает в Раздел 2 декларации по НДС в 1С Добрый день! Сдала 9 октября Косвенные налоги - импорт из Белоруссии (к уплате НДС 5000), 25 октября подаю декларацию по…
Статьи по этой теме
- Занижена сумма выручки прошлого года. Исправление ошибки до подписания отчетности в 1С Ошибки в учете не редкость, в т.ч. при выписке первичных документов и счета-фактуры. Давайте разберем как внести исправления в бухгалтерском…
- С 01.10.2023 изменится порядок отражения совокупной налоговой обязанности на ЕНС Источник: Федеральный закон от 31.07.2023 N 389-ФЗ Информация для: плательщиков ЕНП С 1 октября 2023 года изменятся правила формирования совокупной…
- Исправленный счет-фактура от поставщика в 1С С 01 октября 2017 поменялись правила регистрации исправленных СФ, но не все еще поняли, как по-новому исправлять такие ошибки. Разберем,…
- Как отразить опоздавшие документы на возврат товара: существенная ошибка Пришли документы от покупателя на возврат части товаров в октябре 2018г. Накладная на возврат оформлена ноябрем 2017г. Ошибка для нас…
Здравствуйте!
Вы задали вопрос в ветке ЗУП, а он относится к 1С:Бухгалтерии, поэтому перевожу ваш вопрос на куратора по Бухгалтерии
Хорошо, спасибо
Добрый день!
Еще раз по ситуации: в августе 2020 было поступление. При поступлении была допущена ошибка, сумма поступления была указана больше, например вместо 100р., указали 200р.
В октябре 2021 заметили ошибку. В 1С оформили документ Корректировка поступления с видом операции Исправление собственной ошибки.
Правильно ли я поняла?
Так , суть верна, только ошибку заметили в октябре 2020 года, тогда же и исправили. Вот только в Декларацию НДС это у нас не попало. Не получается вставить это в Декларацию ни 2 квартала 2020 г. , ни в 3 квартала 2020 года — не попадает ни в Доп лист, не в основную часть.
Уточните, пожалуйста, каким документом исправили?
Для того, что исправления отразились в Доп.листе, необходимо было установить галочку в документе Корректировка поступления в поле Доп.лист и указать корректируемый период.
Посмотрите материала, как исправить ошибку за прошлый год
Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности
.
Мы исправили Корректировка поступления — Исправление собственной ошибки ( см. скрин)
Спасибо за уточнение.
Пришлите еще, пожалуйста, скрин движения документа Дт/Кт, все закладки.
Спасибо.
В документе Корректировка Период и запись в Доп.лист указана верно.
При формировании уточненной декларации по НДС, вы указали номер корректировки?
Да
Не получается воспроизвести вашу ошибку в базе.
Давайте попробуем сделать еще раз документ Корректировка поступления в копии базы.
Создайте Копию, в ней на основании документа поступления сделайте корректировку. Даст ли программа ее создать или нет.
Если даст, заполните документ, сформируйте уточняющую декларацию по НДС и проверьте отразилась ли в Доп.листе корректировка. Корректировку оформите текущим числом.
Как сделать копию базы 1С 8.3
.
Не получается что-то … А пропишите , пожалуйста, весь алгоритм с самого начала , как внести исправления собственной ошибки в цене товара , которая привела к занижению налога. И как ее отразить в Декларации по НДС. И есть ли способ вставить вручную в Доп листы по НДС эти корректировки.
Алгоритм исправления собственной ошибки
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки
В документе Корректировка поступления, в движении документ закладка НДС покупки — поле Доп.лист будет указано — Да, Корректируемый период — 1е число квартала, в котором было поступление.
При формировании уточненной декларации автоматически в Доп.листе книги покупок исправленного периода:
-аннулируется запись с неправильными данными;
-регистрируется СФ с правильными данными.