Отражение НДС к уменьшению

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Н. (Москва)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Добрый день! У нас обнаружилось, что в 2020 году в 3 квартале мы переплатили НДС . У нас было в августе поступление от Поставщика , а в октябре мы обнаружили собственную ошибку в сторону уменьшения НДС. (Изначально НДС был завышен) Документ корректировки проведен в октябре. В декларации за какой период это нужно отразить? И как это сделать в 1 С ( у нас суммы корректировки не попадают в Декларацию)? 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.2306)

Метки вопроса: —
Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте!
    Вы задали вопрос в ветке ЗУП, а он относится к 1С:Бухгалтерии, поэтому перевожу ваш вопрос на куратора по Бухгалтерии

  2. Хорошо, спасибо

  3. Добрый день!
    Еще раз по ситуации: в августе 2020 было поступление. При поступлении была допущена ошибка, сумма поступления была указана больше, например вместо 100р., указали 200р.
    В октябре 2021 заметили ошибку. В 1С оформили документ Корректировка поступления с видом операции Исправление собственной ошибки.
    Правильно ли я поняла?

  4. Так , суть верна, только ошибку заметили в октябре 2020 года, тогда же и исправили. Вот только в Декларацию НДС это у нас не попало. Не получается вставить это в Декларацию ни 2 квартала 2020 г. , ни в 3 квартала 2020 года — не попадает ни в Доп лист, не в основную часть.

  5. Уточните, пожалуйста, каким документом исправили?

    Для того, что исправления отразились в Доп.листе, необходимо было установить галочку в документе Корректировка поступления в поле Доп.лист и указать корректируемый период.
    Посмотрите материала, как исправить ошибку за прошлый год
    Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности
    .

  6. Мы исправили Корректировка поступления — Исправление собственной ошибки ( см. скрин)

  7. Спасибо за уточнение.
    Пришлите еще, пожалуйста, скрин движения документа Дт/Кт, все закладки.

  9. Спасибо.
    В документе Корректировка Период и запись в Доп.лист указана верно.
    При формировании уточненной декларации по НДС, вы указали номер корректировки?

  11. Не получается воспроизвести вашу ошибку в базе.
    Давайте попробуем сделать еще раз документ Корректировка поступления в копии базы.
    Создайте Копию, в ней на основании документа поступления сделайте корректировку. Даст ли программа ее создать или нет.
    Если даст, заполните документ, сформируйте уточняющую декларацию по НДС и проверьте отразилась ли в Доп.листе корректировка. Корректировку оформите текущим числом.

    Как сделать копию базы 1С 8.3
    .

  12. Не получается что-то … А пропишите , пожалуйста, весь алгоритм с самого начала , как внести исправления собственной ошибки в цене товара , которая привела к занижению налога. И как ее отразить в Декларации по НДС. И есть ли способ вставить вручную в Доп листы по НДС эти корректировки.

  13. Алгоритм исправления собственной ошибки
    Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки

    В документе Корректировка поступления, в движении документ закладка НДС покупки — поле Доп.лист будет указано — Да, Корректируемый период — 1е число квартала, в котором было поступление.
    При формировании уточненной декларации автоматически в Доп.листе книги покупок исправленного периода:
    -аннулируется запись с неправильными данными;
    -регистрируется СФ с правильными данными.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как исправить, если при корректировке реализации вместо "Корректировка по согласованию сторон" выбрано "Исправление в первичных документах" в 1С Добрый день. У нас 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208), конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.103.12). Бухгалтером при составлении корректировки реализации допущена ошибка…
  2. Как исправить ставку НДС с 0% на 20%, если нулевая ставка НДС по экспорту не подтверждена в 1С Добрый день. Предприятие (ОСНО) в октябре 2024 г. выставило реализацию контрагенту по 0% НДС, в декабре выставляет исправительную реализацию по…
  3. Изменение ставки по НДС с 0% на 20% попадает в операцию Подтверждение 0% ставки в 1С Организация (ОСНО) выставила реализацию по ставке 0% в октябре 2024 г., в декабре 2024 г. сделали корректировки на ставку 20%…
  4. УСН доходы-расходы с НДС 5%, нужно ли с 01.10.2025 выставлять электронные счет-фактуры, если обмениваемся бумажными документами Добрый день! Поясните, пожалуйста, про новшества с 01 октября 2025 года про электронные счета-фактуры, а именно: Наша компания на УСН…

Статьи по этой теме

  1. Как перейти со ставки НДС 5% на другую налоговую ставку в середине года в 1С? Организация на УСН с начала 2025 применяет ставку НДС 5%. В середине сентября доходы превысили лимит. Как перейти на УСН…
  2. Cторно доходов после отчетного периода не учитывается в 6-НДФЛ внутри года – почему и что делать в ЗУП 3.1 При заполнении отчетов 6-НДФЛ внутри года (за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев) не учитывается сторно доходов. Которое было выполнено…
  3. Разъяснено, в течение какого срока можно представить «добровольную» уточненку по НДС Налогоплательщик, обнаруживший в поданной им НДС-декларации недостоверные сведения, а также ошибки, не приведшие к занижению налога, вправе внести необходимые корректировки…
  4. Налоговый агент по НДС при аренде муниципального имущества заплатил аренду за январь 2019 в декабре 2018 и оформил СФ со ставкой НДС 18%. Правильно ли это? Аренда муниципального имущества. Мы налоговые агенты (НА). Заплатили аренду за январь 2019 в декабре 2018 + НДС 18% как НА.…