Отражение НДС к уменьшению

Вопрос задал Наталья Н. (Москва)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.79/10)

Добрый день! У нас обнаружилось, что в 2020 году в 3 квартале мы переплатили НДС . У нас было в августе поступление от Поставщика , а в октябре мы обнаружили собственную ошибку в сторону уменьшения НДС. (Изначально НДС был завышен) Документ корректировки проведен в октябре. В декларации за какой период это нужно отразить? И как это сделать в 1 С ( у нас суммы корректировки не попадают в Декларацию)? 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.2306)

Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте!
    Вы задали вопрос в ветке ЗУП, а он относится к 1С:Бухгалтерии, поэтому перевожу ваш вопрос на куратора по Бухгалтерии

  3. Добрый день!
    Еще раз по ситуации: в августе 2020 было поступление. При поступлении была допущена ошибка, сумма поступления была указана больше, например вместо 100р., указали 200р.
    В октябре 2021 заметили ошибку. В 1С оформили документ Корректировка поступления с видом операции Исправление собственной ошибки.
    Правильно ли я поняла?

  4. Так , суть верна, только ошибку заметили в октябре 2020 года, тогда же и исправили. Вот только в Декларацию НДС это у нас не попало. Не получается вставить это в Декларацию ни 2 квартала 2020 г. , ни в 3 квартала 2020 года — не попадает ни в Доп лист, не в основную часть.

  5. Уточните, пожалуйста, каким документом исправили?

    Для того, что исправления отразились в Доп.листе, необходимо было установить галочку в документе Корректировка поступления в поле Доп.лист и указать корректируемый период.
    Посмотрите материала, как исправить ошибку за прошлый год
    Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности
    .

  6. Мы исправили Корректировка поступления — Исправление собственной ошибки ( см. скрин)

  7. Спасибо за уточнение.
    Пришлите еще, пожалуйста, скрин движения документа Дт/Кт, все закладки.

  9. Спасибо.
    В документе Корректировка Период и запись в Доп.лист указана верно.
    При формировании уточненной декларации по НДС, вы указали номер корректировки?

  11. Не получается воспроизвести вашу ошибку в базе.
    Давайте попробуем сделать еще раз документ Корректировка поступления в копии базы.
    Создайте Копию, в ней на основании документа поступления сделайте корректировку. Даст ли программа ее создать или нет.
    Если даст, заполните документ, сформируйте уточняющую декларацию по НДС и проверьте отразилась ли в Доп.листе корректировка. Корректировку оформите текущим числом.

    Как сделать копию базы 1С 8.3
    .

  12. Не получается что-то … А пропишите , пожалуйста, весь алгоритм с самого начала , как внести исправления собственной ошибки в цене товара , которая привела к занижению налога. И как ее отразить в Декларации по НДС. И есть ли способ вставить вручную в Доп листы по НДС эти корректировки.

  13. Алгоритм исправления собственной ошибки
    Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки

    В документе Корректировка поступления, в движении документ закладка НДС покупки — поле Доп.лист будет указано — Да, Корректируемый период — 1е число квартала, в котором было поступление.
    При формировании уточненной декларации автоматически в Доп.листе книги покупок исправленного периода:
    -аннулируется запись с неправильными данными;
    -регистрируется СФ с правильными данными.

Комментарии закрыты.