Добрый день!
Из ФНС на 26.12.22 был получен ИС о состоянии расчетов с бюджетом на 26.12.22 (во вложении).
Подскажите, пожалуйста:
1. Какие суммы должны попасть на сальдо ЕНС на 01.01.23 в ЛК ЮЛ.
2. Какие суммы должны быть отражены в операции по ЕНС на 01.01.23 в 1С.
Для информации: из данных из ЛК ЮЛ по налогам выяснилось , что в стартовое сальдо по ЕНС попали:
-прибыль ФБ -248800,36 +216,28(пени)
-НДС -2242,00 + 122,83 (пени)
-НДФЛ — 62760
Это верно?
А что касается 1409928 прибыль РБ ? Как она отражается в операции по ЕНС 1С и по ЕНС в ЛК ЮЛ ?
Заранее спасибо
Здравствуйте!
В 1С нет данных о стартовом сальдо в явном виде. Это только в выгрузках налоговой — справочная информация, которая по-разному формируется по каждому налогу и взносу. Аналогично и данные из ИС о состоянии расчетов с бюджетом на 26.12.22.
В вашем учете должно быть так
Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
Далее так
Механизм начисления и уплаты ЕНП в 1С в 2023 году
Переход на ЕНС при отсрочке в уплате страховых взносов по Постановлению N 776 (ОСНО) в 1С
Операции по ЕНС в 1С в 2023 году
С 2024 так
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Если хотите с данными ИФНС разобраться, то такую работу провести
Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. НДФЛ
Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. Страховые взносы
Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. УСН, налог на прибыль, НДС
Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. Сальдо ЕНС
Если кратко, в ЛК ЮЛ и 1С совпадать могут и должны только суммы на центральных плашках (Сальдо ЕНС, Зарезервировано, Предстоящие платежи).
Т.е взять какие-то данные в ЛК ЮЛ и отразить их в 1С для восстановления учета, например, или формирования входящего сальдо ЕНС, нельзя.
Эту информацию можно взять только из своего учета — все декларации в т.ч все уточненки и все уплаты налогов и санкций по ним с начала работы организации. Это база для формирования входящего сальдо ЕНС.
По прибыли так
Работа с ЕНС и ЕНП в части налога на прибыль в 1С
Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС в 2023 в 1С
Перенос налога на прибыль за 2023 год на ЕНС в 1С ПРОФ
Перенос налога на прибыль по обособленным подразделениям за 2023 год на ЕНС в 1С КОРП
Если ежемесячные авансы, они должны начисляться в 1С проводкой Д 68.04.1 К 68.90 с 01.01.2023.
Резервы в 1С отдельно не отражаются.
Сальдо ЕНС + Зарезервировано = сальдо по счету 68.90.
В части информационного сообщения, как его понимать
Как проверить информационное сообщение о состоянии расчетов с бюджетом с сальдо ЕНС по форме КНД 1120492?
.
Спасибо!